Anno 2020

Art. 1, comma 32 L. 190/2012 – Le informazioni sono relative agli affidamenti effettuati a decorrere nel periodo 1/1/2020 al 31/12/2020 nonché relative agli affidamenti negli anni precedenti (decorrere dal 01/12/2012) per i quali sono stati effettuati dei pagamenti nel corso del 2020. I dati dei pagamenti sono aggiornati al 31/12/2020.

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: https://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2020.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: Z411E0555C Oggetto: SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI Importo aggiudicato: € 30000.00 Somme liquidate: € 14379.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Pianeta Gaia Viaggi CF: 07708710012 SAN CARLO VIAGGI SRL CF: 07334210015	Pianeta Gaia Viaggi CF: 07708710012
CIG: Z511D6AA11 Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E DI SERVIZI ALLE PERSONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008) – CONVENZIONE CONSIP Importo aggiudicato: € 6737.00 Somme liquidate: € 6735.00 Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 14-11-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	EXITONE SPA CF: 07874490019	EXITONE SPA CF: 07874490019
CIG: Z1F1D78EC4 Oggetto: LA STAMPA VERSIONE TUTTODIGITALE Importo aggiudicato: € 164.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 01-03-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALIANA EDITRICE S.P.A. CF: 00486620016	ITALIANA EDITRICE S.P.A. CF: 00486620016
CIG: Z721F031F1 Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO Importo aggiudicato: € 418.00 Somme liquidate: € 418.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. CF: 10346120016	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. CF: 10346120016
CIG: ZF22099993 Oggetto: SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 13142/2017 DEL TRIBUNALE DI TORINO Importo aggiudicato: € 39233.00 Somme liquidate: € 17231.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GALLO CARLO EMANUELE CF: GLLCLM51R12L219K	GALLO CARLO EMANUELE CF: GLLCLM51R12L219K
CIG: 72739036A4 Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI FERROVIARI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Importo aggiudicato: € 80000.00 Somme liquidate: € 47760.00 Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Raggruppamento: Ernst & Young Financial & Business Advisors S.P.A. CF: 13221390159TRT TRASPORTI E TERRITORIO CF: 08578370150	Raggruppamento: Ernst & Young Financial & Business Advisors S.P.A. CF: 13221390159TRT TRASPORTI E TERRITORIO CF: 08578370150
CIG: ZAE2140C98 Oggetto: AGGIORNAMENTO APPLICATIVI, ASSISTENZA E CONSERVAZIONE 2018-2020 Importo aggiudicato: € 22860.00 Somme liquidate: € 22860.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z7E2153D54 Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E DI HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE -2018/2020 Importo aggiudicato: € 4727.00 Somme liquidate: € 4727.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEX S.R.L. CF: 05635150013	ELEX S.R.L. CF: 05635150013
CIG: ZD6216CF82 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI (MANDATI, REVERSALI, BOLLETTE, QUIETANZE, RICEVUTE) PER L’ANNO 2018 Importo aggiudicato: € 865.00 Somme liquidate: € 829.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UniIT Srl CF: 01827210228	UniIT Srl CF: 01827210228
CIG: ZB3174EB77 Oggetto: Affidamento servizi di connettivitàdati – prorogato Importo aggiudicato: € 7711.00 Somme liquidate: € 5290.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 26-06-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157
CIG: Z101427FC8 Oggetto: Adesione a convenzione “Telefonia mobile 6” Importo aggiudicato: € 28965.00 Somme liquidate: € 22672.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2018 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	TELECOM ITALIA S.P.A. CF: 00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A. CF: 00488410010
CIG: Z2610E6974 Oggetto: Rinnovo abbonamento al quotidiano on-line “La Repubblica Extra” Importo aggiudicato: € 118.03 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 01-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEMEDIA S.P.A. CF: 05703731009	ELEMEDIA S.P.A. CF: 05703731009
CIG: ZB01247FC1 Oggetto: Affidamento fornitura quotidiano ‘La Repubblica’ – anno 2015 Importo aggiudicato: € 386.20 Somme liquidate: € 122.40 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale CF: BFFLSN76L23L219Y	Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale CF: BFFLSN76L23L219Y
CIG: 674581242A Oggetto: servizio ferroviario Domodossola – Iselle (2017-2022) Importo aggiudicato: € 1770000.00 Somme liquidate: € 1389162.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 11-12-2021 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	BLS AG CF: REGIONALPS SA CF: FERROVIE FEDERALI SVIZZERE FFS CF:	BLS AG CF:
CIG: Z221B7DD37 Oggetto: Abbonamento annuale a “La Repubblica”, versione digitale del quotidiano “La Repubblica” Importo aggiudicato: € 163.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 10-10-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEMEDIA S.P.A. CF: 05703731009	ELEMEDIA S.P.A. CF: 05703731009
CIG: ZED185ABFB Oggetto: Rinnovo abbonamento annuale La Stampa (Carta Quotidiana) Importo aggiudicato: € 286.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 08-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITALIANA EDITRICE S.P.A. CF: 00486620016	ITALIANA EDITRICE S.P.A. CF: 00486620016
CIG: Z5B1B11867 Oggetto: corso internazionale “1st Training on Commuter and regionale Train Services”- due partecipazioni Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-12-1899 al 30-12-1899 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER CF:	UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER CF:
CIG: Z0618FB647 Oggetto: noleggio quadriennale stampante multifunzione Importo aggiudicato: € 9434.00 Somme liquidate: € 9434.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	XEROX SPA CF: 00747880151	XEROX SPA CF: 00747880151
CIG: 7222453CC0 Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 2017-2020 Importo aggiudicato: € 643200000.00 Somme liquidate: € 398705522.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	TRENITALIA SPA S.P.A. CF: 05403151003	TRENITALIA SPA S.P.A. CF: 05403151003
CIG: 6970766A12 Oggetto: Rinnovo dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti il Bacino di Cuneo Importo aggiudicato: € 66330879.00 Somme liquidate: € 64780522.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 22-12-2019 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	CONSORZIO GRANDA BUS CF: 02995120041	CONSORZIO GRANDA BUS CF: 02995120041
CIG: ZE52298F06 Oggetto: servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008) – Convenzione Consip – Anni 2018-2019 Importo aggiudicato: € 3340.00 Somme liquidate: € 371.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 14-11-2019 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	EXITONE SPA CF: 07874490019	EXITONE SPA CF: 07874490019
CIG: Z2E226D1B0 Oggetto: ABBONAMENTO LA STAMPA DIGITALE Importo aggiudicato: € 192.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEDI DIGITAL SRL CF: 06979891006	GEDI DIGITAL SRL CF: 06979891006
CIG: ZC02393DE0 Oggetto: manutenzione ordinaria per il biennio 2018-2019 climatizzatore Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 300.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. CF: 08216240013	ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. CF: 08216240013
CIG: Z1D23EBA18 Oggetto: NOLEGGIO 36 MESI VETTURA 500L 1.3 mjt Pop Star Importo aggiudicato: € 10795.00 Somme liquidate: € 3709.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	LEASYS SPA CF: 08083020019	LEASYS SPA CF: 08083020019
CIG: 75176511DC Oggetto: servizio di manutenzione annuale e aggiornamento del Sistema OTX Importo aggiudicato: € 140350.00 Somme liquidate: € 130502.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2019 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DIVITECH S.P.A. CF: 03286510262	DIVITECH S.P.A. CF: 03286510262
CIG: Z22244B5F4 Oggetto: servizio di assistenza hardware e sistemistica Importo aggiudicato: € 10360.00 Somme liquidate: € 10360.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-07-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALL SERVICE PROVIDER S.R.L. CF: 05582711213	ALL SERVICE PROVIDER S.R.L. CF: 05582711213
CIG: ZB925099D4 Oggetto: Affidamento servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione Importo aggiudicato: € 21265.00 Somme liquidate: € 21265.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2018 al 30-09-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSIGECO SRL S.R.L. CF: 08958920152	ASSIGECO SRL S.R.L. CF: 08958920152
CIG: Z1C255F945 Oggetto: affidamento di servizi di manutenzione vari Importo aggiudicato: € 990.00 Somme liquidate: € 690.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 16-10-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R&A TECNICA CF: 09961590016	R&A TECNICA CF: 09961590016
CIG: Z7325FFF13 Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBLIKA SRL CF: 02213820208	PUBLIKA SRL CF: 02213820208
CIG: ZD3268DA4D Oggetto: adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7 Importo aggiudicato: € 24688.00 Somme liquidate: € 20633.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 17-06-2020 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	TELECOM ITALIA S.P.A. CF: 00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A. CF: 00488410010
CIG: 8090381999 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX Importo aggiudicato: € 75340.00 Somme liquidate: € 40728.00 Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 17-11-2020 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DIVITECH S.P.A. CF: 03286510262	DIVITECH S.P.A. CF: 03286510262
CIG: 7990205DBE Oggetto: fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 – Lotto 2 Importo aggiudicato: € 49480.20 Somme liquidate: € 21786.00 Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-07-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Day Ristoservice S.P.A. CF: 03543000370	Day Ristoservice S.P.A. CF: 03543000370
CIG: Z062AFD4FB Oggetto: servizio “Indagine sulla mobilità delle persone nella città ’ metropolitana di Torino 2020 – Ambito territoriale 2: ciriacese-lanzo,canavese occidentale, area eporediese” Importo aggiudicato: € 37323.00 Somme liquidate: € 22281.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IRTECO S.A.S. DI OLIVERI GIORGIO Sas CF: 04830770014	IRTECO S.A.S. DI OLIVERI GIORGIO Sas CF: 04830770014
CIG: Z0B2957ABE Oggetto: procedura di affidamento diretto cui all’art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di pulizia aree ad uso ufficio della sede dell’Agenzia della mobilità piemontese Importo aggiudicato: € 31164.00 Somme liquidate: € 17794.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA CF: 03095910018 GLOBO SERVICE S.R.L. CF: 07973180727 COOPERATIVA SOCIALE SILVER CF: 01255030031 LGA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA CF: 11615761001 LA MINOPOLI SRL CF: 07577660637	EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA CF: 03095910018
CIG: Z142820477 Oggetto: riscatto terminali mobili Importo aggiudicato: € 30.80 Somme liquidate: € 15.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	TELECOM ITALIA S.P.A. CF: 00488410010	TELECOM ITALIA S.P.A. CF: 00488410010
CIG: Z1B2A47C9C Oggetto: servizio di rappresentanza legale per ricorso presentato innanzi al T.A.R. per il Piemonte Importo aggiudicato: € 14168.00 Somme liquidate: € 14168.00 Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI CF: 06088110017	ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI CF: 06088110017
CIG: Z4F20383CC Oggetto: abbonamento triennale alla rivista “il personale.it” Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 20-11-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z502739E63 Oggetto: servizio di formazione obbligatoria in materia di sicurezza per l’esecuzione di un corso di formazione specifica lavoratori (Rischio basso) di 4 ore Importo aggiudicato: € 392.00 Somme liquidate: € 392.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GI ONE SPA CF: 11940290015	GI ONE SPA CF: 11940290015
CIG: Z5528BCC74 Oggetto: servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte Importo aggiudicato: € 6733.00 Somme liquidate: € 6688.00 Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASSELLA FABRIZIO CF: CSSFRZ63T29L219K	CASSELLA FABRIZIO CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: Z5727ABDFC Oggetto: servizio di supporto amministrativo/giuridico/normativo in materia di protezione dei dati personali – servizio dpo Importo aggiudicato: € 17250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z582B53CF4 Oggetto: acquisto libri Importo aggiudicato: € 162.00 Somme liquidate: € 162.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z5B2B5224F Oggetto: fornitura di n. 6 pc portatili Importo aggiudicato: € 4432.00 Somme liquidate: € 4432.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	INFORDATA SPA CF: 00929440592	INFORDATA SPA CF: 00929440592
CIG: Z7A2B00EB8 Oggetto: servizio “Indagine sulla mobilità delle persone nella citta’ metropolitana di Torino 2020 – Ambito territoriale 1: Rivolese e Val Sangone, Bassa Val Susa, Pinerolese” Importo aggiudicato: € 32155.00 Somme liquidate: € 19196.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL CF: 05196740483	CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL CF: 05196740483
CIG: Z82274B68D Oggetto: assistenza fiscale ed amministrativa 2019 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JONA SOCIETA’ DI REVISIONE SPA CF: 01072010018	JONA SOCIETA’ DI REVISIONE SPA CF: 01072010018
CIG: Z9827937A1 Oggetto: progetto TVA: analisi della mobilità nelle valli dell’Ossola finalizzata ad una migliore pianificazione degli orari del trasporto pubblico che favorisca l’interscambio con la ferrovia presso la stazione ferroviaria di Domodossola Importo aggiudicato: € 21803.00 Somme liquidate: € 21803.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CITEC ITALIA SRL CF: 09400820016	CITEC ITALIA SRL CF: 09400820016
CIG: Z9A273729A Oggetto: servizi di fonia fissa Importo aggiudicato: € 17500.00 Somme liquidate: € 7109.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 02-10-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157
CIG: ZAD235CF28 Oggetto: abbonamento “Business Class Digital” al Sole 4 ore / “Il Quotidiano degli Enti locali digital” Importo aggiudicato: € 900.00 Somme liquidate: € 900.00 Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL SOLE 24 ORE Spa CF: 00777910159	IL SOLE 24 ORE Spa CF: 00777910159
CIG: ZB02A86F6F Oggetto: servizi sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008 Importo aggiudicato: € 3027.00 Somme liquidate: € 1284.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GI ONE SPA CF: 11940290015	GI ONE SPA CF: 11940290015
CIG: ZC2269A594 Oggetto: SERVIZIO DI CATERING Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAFFE’ UNIVERSITA’ CF: 11435690018	CAFFE’ UNIVERSITA’ CF: 11435690018
CIG: ZC528B53A6 Oggetto: fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16) Importo aggiudicato: € 12295.00 Somme liquidate: € 8559.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-01-2021 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	IREN MERCATO CF: 01178580997	IREN MERCATO CF: 01178580997
CIG: ZC62B1E53D Oggetto: servizio di Hosting dominio sfrpiemonte.it Importo aggiudicato: € 30.00 Somme liquidate: € 30.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERGONET SRL CF: 01871500565	ERGONET SRL CF: 01871500565
CIG: ZCE2748F3A Oggetto: Assistenza servizio gestione personale 2019 Importo aggiudicato: € 1877.00 Somme liquidate: € 1165.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSI Piemonte CF: 01995120019	CSI Piemonte CF: 01995120019
CIG: ZD52793767 Oggetto: Progetto ALCOTRA ID n° 1741 Co&Go Condivisione e Governance Importo aggiudicato: € 4426.00 Somme liquidate: € 4426.00 Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CITEC ITALIA SRL CF: 09400820016	CITEC ITALIA SRL CF: 09400820016
CIG: ZD82AFB652 Oggetto: CORSO ON LINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI “PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2019-2020 Importo aggiudicato: € 330.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: 7916161EB3 Oggetto: Servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbano afferenti al territorio della Provincia di Asti – Proroga al 21/05/2021 della concessione dei servizi Importo aggiudicato: € 11760216.00 Somme liquidate: € 8969014.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2021 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	Consorzio Astigiano COAS CF: 01467520050	Consorzio Astigiano COAS CF: 01467520050
CIG: 8006048FCC Oggetto: ervizi di trasporto pubblico afferenti la Provincia di Alessandria – Affidamento ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 Importo aggiudicato: € 16000001.00 Somme liquidate: € 9642330.00 Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 30-06-2021 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	SOCIETA’ CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI S.C.a R.L. CF: 02265840062	SOCIETA’ CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI S.C.a R.L. CF: 02265840062
CIG: 7992548B40 Oggetto: ervizi di Trasporto Pubblico urbano afferenti al territorio del Comune di Novi Ligure – Adozione provvedimento di proroga affidamento Importo aggiudicato: € 600000.00 Somme liquidate: € 361101.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2021 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	C.I.T. – CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. CF: 92000050069	C.I.T. – CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. CF: 92000050069
CIG: 799263423B Oggetto: Servizi di Trasporto Pubblico urbano afferenti al territorio del Comune di Novara – Adozione provvedimento di proroga affidamento SUN SPA Importo aggiudicato: € 11804426.00 Somme liquidate: € 7756372.00 Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	SUN SPA CF: 00123660037	SUN SPA CF: 00123660037
CIG: 79927100F3 Oggetto: PROROGA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO Importo aggiudicato: € 100125000.00 Somme liquidate: € 16600330.00 Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 09-06-2024 Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	CONSORZIO GRANDA BUS CF: 02995120041	CONSORZIO GRANDA BUS CF: 02995120041
CIG: ZD72D81045 Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SW LINEA SIPAL – SOLUZIONE SW PER ESTRAZIONE ED INVIO ORDINATIVI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ Importo aggiudicato: € 205.00 Somme liquidate: € 205.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z392D88776 Oggetto: FORNITURA N. 1 LICENZA GOTOMEETING Importo aggiudicato: € 187.00 Somme liquidate: € 187.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDIA DIRECT CF: 02409740244	MEDIA DIRECT CF: 02409740244
CIG: ZCB2D7C285 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE “INCENDIO DEL PATRIMONIO E ALTRI DANNI AI BENI” Importo aggiudicato: € 1060.00 Somme liquidate: € 530.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 20-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI CF: 00875360018	SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI CF: 00875360018
CIG: ZB52D7C374 Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE “ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE’ Importo aggiudicato: € 1330.00 Somme liquidate: € 665.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI CF: 00875360018	SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI CF: 00875360018
CIG: ZA52D7C40B Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO – RCT/RCO Importo aggiudicato: € 3100.00 Somme liquidate: € 1550.00 Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CF: 00818570012	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CF: 00818570012
CIG: ZF52DAE60F Oggetto: SERVIZIO DI HOSTING DI UN SITO WEB, DEDICATO AI BUS A CHIAMATA IN AREA METROPOLITANA, CON LA REGISTRAZIONE DI UN NOME A DOMINIO SPECIFICO (WWW.MEBUS.IT) Importo aggiudicato: € 30.00 Somme liquidate: € 30.00 Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 22-07-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERGONET SRL CF: 01871500565	ERGONET SRL CF: 01871500565
CIG: ZEA2DFF732 Oggetto: AFFDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA 2020-2022 Importo aggiudicato: € 10360.00 Somme liquidate: € 1295.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ALL SERVICE PROVIDER S.R.L. CF: 05582711213	ALL SERVICE PROVIDER S.R.L. CF: 05582711213
CIG: Z0A2E0E8CE Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW VISUM Importo aggiudicato: € 16303.00 Somme liquidate: € 16303.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SISTEMA S.R.L. CF: 10693001009	SISTEMA S.R.L. CF: 10693001009
CIG: Z722DA329F Oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2020-2023 Importo aggiudicato: € 0.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GBSAPRI CF: 12079170150	GBSAPRI CF: 12079170150
CIG: ZD32E45E6B Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA PLACCA DI COMANDO DELLA CASSETTA DI RISCIACQUO DI UN SANITARIO Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R&A TECNICA CF: 09961590016	R&A TECNICA CF: 09961590016
CIG: Z662E6CD0D Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO Importo aggiudicato: € 13811.00 Somme liquidate: € 4143.00 Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI CF: 06088110017	ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI CF: 06088110017
CIG: ZA02E90F79 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/2 (VISITE ED ESAMI E AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS) Importo aggiudicato: € 897.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GI ONE SPA CF: 11940290015	GI ONE SPA CF: 11940290015
CIG: Z942F27831 Oggetto: FORNITURA HARDWARE Importo aggiudicato: € 1120.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZEMA SRL CF: 04179650249	ZEMA SRL CF: 04179650249
CIG: Z252F397F2 Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SISTEMA PA PERSONALE.IT Importo aggiudicato: € 1980.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 15-11-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z812C8B7E2 Oggetto: N. 1 LICENZA ANNUALE ZOOM PRO Importo aggiudicato: € 145.00 Somme liquidate: € 145.00 Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 26-03-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SINAPSI SRL CF: 02872080540	SINAPSI SRL CF: 02872080540
CIG: ZF72CB192F Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020-2022 Importo aggiudicato: € 833.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. CF: 10346120016	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. CF: 10346120016
CIG: ZD32CBAD56 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORE BIENNIO 2020-2021 Importo aggiudicato: € 300.00 Somme liquidate: € 150.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. CF: 08216240013	ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. CF: 08216240013
CIG: ZE82D0B08C Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO INTERNET DELL’AGENZIA, COMPRENSIVO DI REGISTRAZIONE E DI ORE DI SUPPORTO TECNICO, E SERVIZIO DI 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER UN PERIODO DI 24 MESI Importo aggiudicato: € 7788.00 Somme liquidate: € 3894.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2022 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Redomino Srl CF: 08877930019	Redomino Srl CF: 08877930019
CIG: Z802D0E7DB Oggetto: FORNITURA DPI Importo aggiudicato: € 550.00 Somme liquidate: € 550.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DIASTAR GROUP SRL CF: 12192160013	DIASTAR GROUP SRL CF: 12192160013
CIG: ZE12D1AD95 Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE E IGIENIZZANTI Importo aggiudicato: € 1290.00 Somme liquidate: € 1290.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. CF: 07997560151	VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. CF: 07997560151
CIG: ZA72D3B73F Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO Importo aggiudicato: € 1601.00 Somme liquidate: € 1601.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	C2 CF: 01121130197	C2 CF: 01121130197
CIG: ZF72D44859 Oggetto: LICENZA SOFTWARE WATCHGUARD Importo aggiudicato: € 1749.00 Somme liquidate: € 1749.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITS DI VOLPATO LUCA E C.SNC CF: 04066840283	ITS DI VOLPATO LUCA E C.SNC CF: 04066840283
CIG: Z182D57AF0 Oggetto: SERVIZI INTEGRATI PER LA SICUREZZA Importo aggiudicato: € 1031.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 15-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GI ONE SPA CF: 11940290015	GI ONE SPA CF: 11940290015
CIG: 85274534D4 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Importo aggiudicato: € 64432.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2021 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DIVITECH S.P.A. CF: 03286510262	DIVITECH S.P.A. CF: 03286510262
CIG: ZDA2F7C17A Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE PRELIMINARE” PER LA FORNITURA DI UN’IMBARCAZIONE PER SERVIZIO TPL SUL LAGO D’ORTA Importo aggiudicato: € 4990.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Telesca Carmelo Leonardo CF: TLSCML52L18F952N	Telesca Carmelo Leonardo CF: TLSCML52L18F952N
CIG: Z3F2FB625D Oggetto: NOLEGGIO CONDIZIONATORE Importo aggiudicato: € 420.00 Somme liquidate: € 210.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-03-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. CF: 08216240013	ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. CF: 08216240013
CIG: ZA32FC0E6D Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/2008 Importo aggiudicato: € 1135.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-03-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GI ONE SPA CF: 11940290015	GI ONE SPA CF: 11940290015
CIG: Z952FF6D63 Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL E ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA Importo aggiudicato: € 39990.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023 Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z722FF72A9 Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PER L’ANNO 2021 Importo aggiudicato: € 700.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z492C3A84C Oggetto: SERVIZIO CLOUD PAAS Importo aggiudicato: € 6800.00 Somme liquidate: € 6800.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: ZD42C47180 Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO ON LINE FERPRESS Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERPRESS SRL CF: 12510731008	FERPRESS SRL CF: 12510731008
CIG: Z7C2C61BD1 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2020 Importo aggiudicato: € 1877.00 Somme liquidate: € 873.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSI Piemonte CF: 01995120019	CSI Piemonte CF: 01995120019
CIG: Z802C622C7 Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI” – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” – LOTTO 3 Importo aggiudicato: € 4570.00 Somme liquidate: € 571.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2024 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Kyocera Document Solutions Italia SPA CF: 01788080156	Kyocera Document Solutions Italia SPA CF: 01788080156
CIG: Z602C753E7 Oggetto: FORNITURA DI N. 22 LICENZE SOFTWARE SUPREMO Importo aggiudicato: € 827.00 Somme liquidate: € 827.00 Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 18-03-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	S.C.L. SERVICE SRL CF: 02180610137	S.C.L. SERVICE SRL CF: 02180610137
CIG: Z5B2B5224F Oggetto: FORNITURA DI N. 6 PC PORTATILI Importo aggiudicato: € 4432.00 Somme liquidate: € 4432.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	INFORDATA SPA CF: 00929440592	INFORDATA SPA CF: 00929440592
CIG: ZE02B9AEAD Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI INFORMAZIONE GIURIDICA E CONTABILE Importo aggiudicato: € 4320.00 Somme liquidate: € 1440.00 Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2023 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: ZCE2F8FEDB Oggetto: servizio di Hosting dominio sfrpiemonte.it Importo aggiudicato: € 30.00 Somme liquidate: € 30.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 17-12-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEMEDIA S.P.A. CF: 05703731009	ELEMEDIA S.P.A. CF: 05703731009
CIG: Z1B2CE3FA4 Oggetto: Affidamento del servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati da TRENITALIA S.p.A. innanzi al T.A.R. per il Piemonte Importo aggiudicato: € 39744.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Macrì Maria Cristina CF: MCRMCR66B66L219M	Macrì Maria Cristina CF: MCRMCR66B66L219M
CIG: ZF02C6DED2 Oggetto: Affidamento di servizio sanificazione apparecchi di condizionamento Importo aggiudicato: € 945.00 Somme liquidate: € 945.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	R&A TECNICA CF: 09961590016	R&A TECNICA CF: 09961590016
CIG: Z9F2C4623C Oggetto: rinnovo SPS Service Program – anno 2020-2022 Importo aggiudicato: € 2100.00 Somme liquidate: € 2100.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPS SRL A SOCIO UNICO CF: 04222630370	SPS SRL A SOCIO UNICO CF: 04222630370
CIG: Z412C28BC4 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSSISTENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JONA SOCIETA’ DI REVISIONE SPA CF: 01072010018	JONA SOCIETA’ DI REVISIONE SPA CF: 01072010018
CIG: ZDB2E88476 Oggetto: SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB DOMINIO WWW.SFMTORINO.IT PER 12 MESI Importo aggiudicato: € 30.00 Somme liquidate: € 30.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ERGONET SRL CF: 01871500565	ERGONET SRL CF: 01871500565
CIG: 763101619E Oggetto: Concessione in affidamento diretto art. 5 comma 6 reg. CE 1370/2007 del servizio ferroviario SFM Torino ‐ ‘bacino metropolitano’ procedura 2016/S 001‐000062 Importo aggiudicato: € 1212575695.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2035 Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI	TRENITALIA SPA S.P.A. CF: 05403151003	TRENITALIA SPA S.P.A. CF: 05403151003
CIG: 81648539D6 Oggetto: Provvedimento di emergenza ai sensi art. 5, par. 5 reg. 1370/2007 – CONCESSIONE TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO LOCALE E REGIONALE – SFR PIEMONTE – Importo aggiudicato: € 55000000.00 Somme liquidate: € 48000000.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020 Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI	TRENITALIA SPA S.P.A. CF: 05403151003	TRENITALIA SPA S.P.A. CF: 05403151003
CIG: 8164863219 Oggetto: Provvedimento di emergenza ai sensi art. 5, par. 5 reg. 1370/2007 – CONCESSIONE TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO METROPOLITANO – SFM Importo aggiudicato: € 58700000.00 Somme liquidate: € 28900000.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020 Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI	TRENITALIA SPA S.P.A. CF: 05403151003	TRENITALIA SPA S.P.A. CF: 05403151003
CIG: 78191907B5 Oggetto: Concessione in affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d’Orta Importo aggiudicato: € 922633.00 Somme liquidate: € 113951.00 Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2026 Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
CIG: Z8B2EB65C8 Oggetto: FORNITURA DI N. 7 NOTEBOOK Importo aggiudicato: € 3848.00 Somme liquidate: € 3848.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STEMA S.R.L. CF: 04160880243	STEMA S.R.L. CF: 04160880243
CIG: ZA22C58D1B Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO DI INFORMAZIONE DIGITALE LA REPUBBLICA+ Importo aggiudicato: € 191.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEDI DIGITAL SRL CF: 06979891006	GEDI DIGITAL SRL CF: 06979891006
CIG: ZE42C5912B Oggetto: LA STAMPA TUTTODIGITALE Importo aggiudicato: € 193.00 Somme liquidate: € 193.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GEDI DIGITAL SRL CF: 06979891006	GEDI DIGITAL SRL CF: 06979891006
CIG: 0000000000 Oggetto: DEOSTRUENTE PER TUBATURE; DEOSTRUENTE PER TUBATURE Importo aggiudicato: € 3.00 Somme liquidate: € 3.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	QUAMAR DISTRIBIUZIONE SRL CF: 05184451002	QUAMAR DISTRIBIUZIONE SRL CF: 05184451002
CIG: 0000000000 Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI PER ACCESSO SEDE; DUPLICAZIONE CHIAVI PER ACCESSO SEDE Importo aggiudicato: € 15.00 Somme liquidate: € 15.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA CALCAGNO SNC CF: 01088160013	FERRAMENTA CALCAGNO SNC CF: 01088160013
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO DPI Importo aggiudicato: € 17.00 Somme liquidate: € 17.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTA CALCAGNO SNC CF: 01088160013	FERRAMENTA CALCAGNO SNC CF: 01088160013
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO PILE Importo aggiudicato: € 8.00 Somme liquidate: € 8.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DIMO SPA CF: 00170580062	DIMO SPA CF: 00170580062
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO FRANCOBOLLI; ACQUISTO FRANCOBOLLI Importo aggiudicato: € 10.00 Somme liquidate: € 10.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore CF: RZZSVT90C16L219B	rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO; ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO Importo aggiudicato: € 16.00 Somme liquidate: € 16.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore CF: RZZSVT90C16L219B	rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO; ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO Importo aggiudicato: € 16.00 Somme liquidate: € 16.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore CF: RZZSVT90C16L219B	rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO DISGORGANTE PER TUBATURE; ACQUISTO DISGORGANTE PER TUBATURE Importo aggiudicato: € 3.00 Somme liquidate: € 3.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	QUAMAR DISTRIBIUZIONE SRL CF: 05184451002	QUAMAR DISTRIBIUZIONE SRL CF: 05184451002
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 CAVO USB TYPE B; ACQUISTO DI N. 1 CAVO USB TYPE B Importo aggiudicato: € 7.00 Somme liquidate: € 7.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MACCHINA PER IL CAFFE’; ACQUISTO MACCHINA PER IL CAFFE’ Importo aggiudicato: € 99.00 Somme liquidate: € 99.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AGOSTANI SRL CF: 07122330967	AGOSTANI SRL CF: 07122330967
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO N. 1 CHIAVETTA USB WIRELESS; ACQUISTO N. 1 CHIAVETTA USB WIRELESS Importo aggiudicato: € 18.00 Somme liquidate: € 18.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRA UFFICIO SRL CF: 01894010048	BRA UFFICIO SRL CF: 01894010048
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO; ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO Importo aggiudicato: € 16.00 Somme liquidate: € 16.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TABACCHERIA LOTTO DE PACE/PAOLO CF: DPCPLA92D20L219N	TABACCHERIA LOTTO DE PACE/PAOLO CF: DPCPLA92D20L219N
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO N. 5 CAVI USB; ACQUISTO N. 5 CAVI USB Importo aggiudicato: € 23.00 Somme liquidate: € 23.00 Tempi di completamento: dal n.d. al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011

Documentazione

• https://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2020.xml (110 kB)