Anno 2020

Art. 1, comma 32 L. 190/2012 – Le informazioni sono relative agli affidamenti effettuati a decorrere nel periodo 1/1/2020 al 31/12/2020 nonché relative agli affidamenti negli anni precedenti (decorrere dal 01/12/2012) per i quali sono stati effettuati dei pagamenti nel corso del 2020. I dati dei pagamenti sono aggiornati al 31/12/2020.
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2020
URL pubblicazione: https://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2020.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z411E0555C
Oggetto: SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14379.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta Gaia Viaggi
    CF: 07708710012
  • SAN CARLO VIAGGI SRL
    CF: 07334210015
  • Pianeta Gaia Viaggi
    CF: 07708710012
CIG: Z511D6AA11
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E DI SERVIZI ALLE PERSONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008) – CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 6737.00
Somme liquidate: € 6735.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EXITONE SPA
    CF: 07874490019
  • EXITONE SPA
    CF: 07874490019
CIG: Z1F1D78EC4
Oggetto: LA STAMPA VERSIONE TUTTODIGITALE
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA EDITRICE S.P.A.
    CF: 00486620016
  • ITALIANA EDITRICE S.P.A.
    CF: 00486620016
CIG: Z721F031F1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c.
    CF: 10346120016
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c.
    CF: 10346120016
CIG: ZF22099993
Oggetto: SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 13142/2017 DEL TRIBUNALE DI TORINO
Importo aggiudicato: € 39233.00
Somme liquidate: € 17231.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO CARLO EMANUELE
    CF: GLLCLM51R12L219K
  • GALLO CARLO EMANUELE
    CF: GLLCLM51R12L219K
CIG: 72739036A4
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI FERROVIARI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 47760.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    Ernst & Young Financial & Business Advisors S.P.A.
    CF: 13221390159TRT TRASPORTI E TERRITORIO
    CF: 08578370150
  • Raggruppamento:
    Ernst & Young Financial & Business Advisors S.P.A.
    CF: 13221390159TRT TRASPORTI E TERRITORIO
    CF: 08578370150
CIG: ZAE2140C98
Oggetto: AGGIORNAMENTO APPLICATIVI, ASSISTENZA E CONSERVAZIONE 2018-2020
Importo aggiudicato: € 22860.00
Somme liquidate: € 22860.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z7E2153D54
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E DI HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE -2018/2020
Importo aggiudicato: € 4727.00
Somme liquidate: € 4727.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
CIG: ZD6216CF82
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI (MANDATI, REVERSALI, BOLLETTE, QUIETANZE, RICEVUTE) PER L’ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 829.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UniIT Srl
    CF: 01827210228
  • UniIT Srl
    CF: 01827210228
CIG: ZB3174EB77
Oggetto: Affidamento servizi di connettivitàdati – prorogato
Importo aggiudicato: € 7711.00
Somme liquidate: € 5290.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: Z101427FC8
Oggetto: Adesione a convenzione “Telefonia mobile 6”
Importo aggiudicato: € 28965.00
Somme liquidate: € 22672.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z2610E6974
Oggetto: Rinnovo abbonamento al quotidiano on-line “La Repubblica Extra”
Importo aggiudicato: € 118.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
CIG: ZB01247FC1
Oggetto: Affidamento fornitura quotidiano ‘La Repubblica’ – anno 2015
Importo aggiudicato: € 386.20
Somme liquidate: € 122.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale
    CF: BFFLSN76L23L219Y
  • Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale
    CF: BFFLSN76L23L219Y
CIG: 674581242A
Oggetto: servizio ferroviario Domodossola – Iselle (2017-2022)
Importo aggiudicato: € 1770000.00
Somme liquidate: € 1389162.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 11-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BLS AG
    CF:
  • REGIONALPS SA
    CF:
  • FERROVIE FEDERALI SVIZZERE FFS
    CF:
  • BLS AG
    CF:
CIG: Z221B7DD37
Oggetto: Abbonamento annuale a “La Repubblica”, versione digitale del quotidiano “La Repubblica”
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
CIG: ZED185ABFB
Oggetto: Rinnovo abbonamento annuale La Stampa (Carta Quotidiana)
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA EDITRICE S.P.A.
    CF: 00486620016
  • ITALIANA EDITRICE S.P.A.
    CF: 00486620016
CIG: Z5B1B11867
Oggetto: corso internazionale “1st Training on Commuter and regionale Train Services”- due partecipazioni
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-1899 al 30-12-1899
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER
    CF:
  • UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER
    CF:
CIG: Z0618FB647
Oggetto: noleggio quadriennale stampante multifunzione
Importo aggiudicato: € 9434.00
Somme liquidate: € 9434.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • XEROX SPA
    CF: 00747880151
  • XEROX SPA
    CF: 00747880151
CIG: 7222453CC0
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 2017-2020
Importo aggiudicato: € 643200000.00
Somme liquidate: € 398705522.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: 6970766A12
Oggetto: Rinnovo dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti il Bacino di Cuneo
Importo aggiudicato: € 66330879.00
Somme liquidate: € 64780522.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CONSORZIO GRANDA BUS
    CF: 02995120041
  • CONSORZIO GRANDA BUS
    CF: 02995120041
CIG: ZE52298F06
Oggetto: servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008) – Convenzione Consip – Anni 2018-2019
Importo aggiudicato: € 3340.00
Somme liquidate: € 371.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EXITONE SPA
    CF: 07874490019
  • EXITONE SPA
    CF: 07874490019
CIG: Z2E226D1B0
Oggetto: ABBONAMENTO LA STAMPA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
CIG: ZC02393DE0
Oggetto: manutenzione ordinaria per il biennio 2018-2019 climatizzatore
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
CIG: Z1D23EBA18
Oggetto: NOLEGGIO 36 MESI VETTURA 500L 1.3 mjt Pop Star
Importo aggiudicato: € 10795.00
Somme liquidate: € 3709.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
CIG: 75176511DC
Oggetto: servizio di manutenzione annuale e aggiornamento del Sistema OTX
Importo aggiudicato: € 140350.00
Somme liquidate: € 130502.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
CIG: Z22244B5F4
Oggetto: servizio di assistenza hardware e sistemistica
Importo aggiudicato: € 10360.00
Somme liquidate: € 10360.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICE PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
  • ALL SERVICE PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
CIG: ZB925099D4
Oggetto: Affidamento servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione
Importo aggiudicato: € 21265.00
Somme liquidate: € 21265.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2018 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIGECO SRL S.R.L.
    CF: 08958920152
  • ASSIGECO SRL S.R.L.
    CF: 08958920152
CIG: Z1C255F945
Oggetto: affidamento di servizi di manutenzione vari
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
CIG: Z7325FFF13
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: ZD3268DA4D
Oggetto: adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7
Importo aggiudicato: € 24688.00
Somme liquidate: € 20633.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: 8090381999
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX
Importo aggiudicato: € 75340.00
Somme liquidate: € 40728.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
CIG: 7990205DBE
Oggetto: fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 – Lotto 2
Importo aggiudicato: € 49480.20
Somme liquidate: € 21786.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z062AFD4FB
Oggetto: servizio “Indagine sulla mobilità delle persone nella città ’ metropolitana di Torino 2020 – Ambito territoriale 2: ciriacese-lanzo,canavese occidentale, area eporediese”
Importo aggiudicato: € 37323.00
Somme liquidate: € 22281.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRTECO S.A.S. DI OLIVERI GIORGIO Sas
    CF: 04830770014
  • IRTECO S.A.S. DI OLIVERI GIORGIO Sas
    CF: 04830770014
CIG: Z0B2957ABE
Oggetto: procedura di affidamento diretto cui all’art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di pulizia aree ad uso ufficio della sede dell’Agenzia della mobilità piemontese
Importo aggiudicato: € 31164.00
Somme liquidate: € 17794.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 03095910018
  • GLOBO SERVICE S.R.L.
    CF: 07973180727
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • LGA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA
    CF: 11615761001
  • LA MINOPOLI SRL
    CF: 07577660637
  • EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 03095910018
CIG: Z142820477
Oggetto: riscatto terminali mobili
Importo aggiudicato: € 30.80
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z1B2A47C9C
Oggetto: servizio di rappresentanza legale per ricorso presentato innanzi al T.A.R. per il Piemonte
Importo aggiudicato: € 14168.00
Somme liquidate: € 14168.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI
    CF: 06088110017
  • ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI
    CF: 06088110017
CIG: Z4F20383CC
Oggetto: abbonamento triennale alla rivista “il personale.it”
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z502739E63
Oggetto: servizio di formazione obbligatoria in materia di sicurezza per l’esecuzione di un corso di formazione specifica lavoratori (Rischio basso) di 4 ore
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
CIG: Z5528BCC74
Oggetto: servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte
Importo aggiudicato: € 6733.00
Somme liquidate: € 6688.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: Z5727ABDFC
Oggetto: servizio di supporto amministrativo/giuridico/normativo in materia di protezione dei dati personali – servizio dpo
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z582B53CF4
Oggetto: acquisto libri
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z5B2B5224F
Oggetto: fornitura di n. 6 pc portatili
Importo aggiudicato: € 4432.00
Somme liquidate: € 4432.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: Z7A2B00EB8
Oggetto: servizio “Indagine sulla mobilità delle persone nella citta’ metropolitana di Torino 2020 – Ambito territoriale 1: Rivolese e Val Sangone, Bassa Val Susa, Pinerolese”
Importo aggiudicato: € 32155.00
Somme liquidate: € 19196.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL
    CF: 05196740483
  • CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL
    CF: 05196740483
CIG: Z82274B68D
Oggetto: assistenza fiscale ed amministrativa 2019
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JONA SOCIETA’ DI REVISIONE SPA
    CF: 01072010018
  • JONA SOCIETA’ DI REVISIONE SPA
    CF: 01072010018
CIG: Z9827937A1
Oggetto: progetto TVA: analisi della mobilità nelle valli dell’Ossola finalizzata ad una migliore pianificazione degli orari del trasporto pubblico che favorisca l’interscambio con la ferrovia presso la stazione ferroviaria di Domodossola
Importo aggiudicato: € 21803.00
Somme liquidate: € 21803.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITEC ITALIA SRL
    CF: 09400820016
  • CITEC ITALIA SRL
    CF: 09400820016
CIG: Z9A273729A
Oggetto: servizi di fonia fissa
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 7109.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 02-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZAD235CF28
Oggetto: abbonamento “Business Class Digital” al Sole 4 ore / “Il Quotidiano degli Enti locali digital”
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
CIG: ZB02A86F6F
Oggetto: servizi sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 3027.00
Somme liquidate: € 1284.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
CIG: ZC2269A594
Oggetto: SERVIZIO DI CATERING
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAFFE’ UNIVERSITA’
    CF: 11435690018
  • CAFFE’ UNIVERSITA’
    CF: 11435690018
CIG: ZC528B53A6
Oggetto: fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16)
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 8559.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IREN MERCATO
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO
    CF: 01178580997
CIG: ZC62B1E53D
Oggetto: servizio di Hosting dominio sfrpiemonte.it
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGONET SRL
    CF: 01871500565
  • ERGONET SRL
    CF: 01871500565
CIG: ZCE2748F3A
Oggetto: Assistenza servizio gestione personale 2019
Importo aggiudicato: € 1877.00
Somme liquidate: € 1165.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
CIG: ZD52793767
Oggetto: Progetto ALCOTRA ID n° 1741 Co&Go Condivisione e Governance
Importo aggiudicato: € 4426.00
Somme liquidate: € 4426.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITEC ITALIA SRL
    CF: 09400820016
  • CITEC ITALIA SRL
    CF: 09400820016
CIG: ZD82AFB652
Oggetto: CORSO ON LINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI “PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2019-2020
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: 7916161EB3
Oggetto: Servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbano afferenti al territorio della Provincia di Asti – Proroga al 21/05/2021 della concessione dei servizi
Importo aggiudicato: € 11760216.00
Somme liquidate: € 8969014.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Consorzio Astigiano COAS
    CF: 01467520050
  • Consorzio Astigiano COAS
    CF: 01467520050
CIG: 8006048FCC
Oggetto: ervizi di trasporto pubblico afferenti la Provincia di Alessandria – Affidamento ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007
Importo aggiudicato: € 16000001.00
Somme liquidate: € 9642330.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SOCIETA’ CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI S.C.a R.L.
    CF: 02265840062
  • SOCIETA’ CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI S.C.a R.L.
    CF: 02265840062
CIG: 7992548B40
Oggetto: ervizi di Trasporto Pubblico urbano afferenti al territorio del Comune di Novi Ligure – Adozione provvedimento di proroga affidamento
Importo aggiudicato: € 600000.00
Somme liquidate: € 361101.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • C.I.T. – CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.
    CF: 92000050069
  • C.I.T. – CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.
    CF: 92000050069
CIG: 799263423B
Oggetto: Servizi di Trasporto Pubblico urbano afferenti al territorio del Comune di Novara – Adozione provvedimento di proroga affidamento SUN SPA
Importo aggiudicato: € 11804426.00
Somme liquidate: € 7756372.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SUN SPA
    CF: 00123660037
  • SUN SPA
    CF: 00123660037
CIG: 79927100F3
Oggetto: PROROGA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO
Importo aggiudicato: € 100125000.00
Somme liquidate: € 16600330.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 09-06-2024
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CONSORZIO GRANDA BUS
    CF: 02995120041
  • CONSORZIO GRANDA BUS
    CF: 02995120041
CIG: ZD72D81045
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE APPLICATIVI SW LINEA SIPAL – SOLUZIONE SW PER ESTRAZIONE ED INVIO ORDINATIVI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z392D88776
Oggetto: FORNITURA N. 1 LICENZA GOTOMEETING
Importo aggiudicato: € 187.00
Somme liquidate: € 187.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA DIRECT
    CF: 02409740244
  • MEDIA DIRECT
    CF: 02409740244
CIG: ZCB2D7C285
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE “INCENDIO DEL PATRIMONIO E ALTRI DANNI AI BENI”
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 20-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
CIG: ZB52D7C374
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE “ALL RISKS APPARECCHIATURE ELETTRONICHE’
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
CIG: ZA52D7C40B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO – RCT/RCO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: ZF52DAE60F
Oggetto: SERVIZIO DI HOSTING DI UN SITO WEB, DEDICATO AI BUS A CHIAMATA IN AREA METROPOLITANA, CON LA REGISTRAZIONE DI UN NOME A DOMINIO SPECIFICO (WWW.MEBUS.IT)
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 22-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGONET SRL
    CF: 01871500565
  • ERGONET SRL
    CF: 01871500565
CIG: ZEA2DFF732
Oggetto: AFFDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA 2020-2022
Importo aggiudicato: € 10360.00
Somme liquidate: € 1295.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICE PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
  • ALL SERVICE PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
CIG: Z0A2E0E8CE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SW VISUM
Importo aggiudicato: € 16303.00
Somme liquidate: € 16303.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMA S.R.L.
    CF: 10693001009
  • SISTEMA S.R.L.
    CF: 10693001009
CIG: Z722DA329F
Oggetto: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2020-2023
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2020 al 31-08-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBSAPRI
    CF: 12079170150
  • GBSAPRI
    CF: 12079170150
CIG: ZD32E45E6B
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA PLACCA DI COMANDO DELLA CASSETTA DI RISCIACQUO DI UN SANITARIO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
CIG: Z662E6CD0D
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO
Importo aggiudicato: € 13811.00
Somme liquidate: € 4143.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI
    CF: 06088110017
  • ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI
    CF: 06088110017
CIG: ZA02E90F79
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/2 (VISITE ED ESAMI E AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS)
Importo aggiudicato: € 897.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
CIG: Z942F27831
Oggetto: FORNITURA HARDWARE
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZEMA SRL
    CF: 04179650249
  • ZEMA SRL
    CF: 04179650249
CIG: Z252F397F2
Oggetto: ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SISTEMA PA PERSONALE.IT
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2020 al 15-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z812C8B7E2
Oggetto: N. 1 LICENZA ANNUALE ZOOM PRO
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2020 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINAPSI SRL
    CF: 02872080540
  • SINAPSI SRL
    CF: 02872080540
CIG: ZF72CB192F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2020-2022
Importo aggiudicato: € 833.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c.
    CF: 10346120016
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c.
    CF: 10346120016
CIG: ZD32CBAD56
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORE BIENNIO 2020-2021
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
CIG: ZE82D0B08C
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING DEL SITO INTERNET DELL’AGENZIA, COMPRENSIVO DI REGISTRAZIONE E DI ORE DI SUPPORTO TECNICO, E SERVIZIO DI 100 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER UN PERIODO DI 24 MESI
Importo aggiudicato: € 7788.00
Somme liquidate: € 3894.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2020 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
CIG: Z802D0E7DB
Oggetto: FORNITURA DPI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIASTAR GROUP SRL
    CF: 12192160013
  • DIASTAR GROUP SRL
    CF: 12192160013
CIG: ZE12D1AD95
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE E IGIENIZZANTI
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
CIG: ZA72D3B73F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 1601.00
Somme liquidate: € 1601.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2
    CF: 01121130197
  • C2
    CF: 01121130197
CIG: ZF72D44859
Oggetto: LICENZA SOFTWARE WATCHGUARD
Importo aggiudicato: € 1749.00
Somme liquidate: € 1749.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITS DI VOLPATO LUCA E C.SNC
    CF: 04066840283
  • ITS DI VOLPATO LUCA E C.SNC
    CF: 04066840283
CIG: Z182D57AF0
Oggetto: SERVIZI INTEGRATI PER LA SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1031.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
CIG: 85274534D4
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 64432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2020 al 30-11-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
CIG: ZDA2F7C17A
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE PRELIMINARE” PER LA FORNITURA DI UN’IMBARCAZIONE PER SERVIZIO TPL SUL LAGO D’ORTA
Importo aggiudicato: € 4990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telesca Carmelo Leonardo
    CF: TLSCML52L18F952N
  • Telesca Carmelo Leonardo
    CF: TLSCML52L18F952N
CIG: Z3F2FB625D
Oggetto: NOLEGGIO CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
CIG: ZA32FC0E6D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/2008
Importo aggiudicato: € 1135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 31-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
CIG: Z952FF6D63
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO APPLICATIVI SW LINEA SIPAL E ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2023
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z722FF72A9
Oggetto: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI PER L’ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z492C3A84C
Oggetto: SERVIZIO CLOUD PAAS
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZD42C47180
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL NOTIZIARIO QUOTIDIANO ON LINE FERPRESS
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERPRESS SRL
    CF: 12510731008
  • FERPRESS SRL
    CF: 12510731008
CIG: Z7C2C61BD1
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 1877.00
Somme liquidate: € 873.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
CIG: Z802C622C7
Oggetto: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI” – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” – LOTTO 3
Importo aggiudicato: € 4570.00
Somme liquidate: € 571.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 31-03-2024
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Kyocera Document Solutions Italia SPA
    CF: 01788080156
  • Kyocera Document Solutions Italia SPA
    CF: 01788080156
CIG: Z602C753E7
Oggetto: FORNITURA DI N. 22 LICENZE SOFTWARE SUPREMO
Importo aggiudicato: € 827.00
Somme liquidate: € 827.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2020 al 18-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.C.L. SERVICE SRL
    CF: 02180610137
  • S.C.L. SERVICE SRL
    CF: 02180610137
CIG: Z5B2B5224F
Oggetto: FORNITURA DI N. 6 PC PORTATILI
Importo aggiudicato: € 4432.00
Somme liquidate: € 4432.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: ZE02B9AEAD
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI INFORMAZIONE GIURIDICA E CONTABILE
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 1440.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2020 al 20-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZCE2F8FEDB
Oggetto: servizio di Hosting dominio sfrpiemonte.it
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 17-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
CIG: Z1B2CE3FA4
Oggetto: Affidamento del servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati da TRENITALIA S.p.A. innanzi al T.A.R. per il Piemonte
Importo aggiudicato: € 39744.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Macrì Maria Cristina
    CF: MCRMCR66B66L219M
  • Macrì Maria Cristina
    CF: MCRMCR66B66L219M
CIG: ZF02C6DED2
Oggetto: Affidamento di servizio sanificazione apparecchi di condizionamento
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
CIG: Z9F2C4623C
Oggetto: rinnovo SPS Service Program – anno 2020-2022
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04222630370
  • SPS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04222630370
CIG: Z412C28BC4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSSISTENZA FISCALE ED AMMINISTRATIVA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JONA SOCIETA’ DI REVISIONE SPA
    CF: 01072010018
  • JONA SOCIETA’ DI REVISIONE SPA
    CF: 01072010018
CIG: ZDB2E88476
Oggetto: SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB DOMINIO WWW.SFMTORINO.IT PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGONET SRL
    CF: 01871500565
  • ERGONET SRL
    CF: 01871500565
CIG: 763101619E
Oggetto: Concessione in affidamento diretto art. 5 comma 6 reg. CE 1370/2007 del servizio ferroviario SFM Torino ‐ ‘bacino metropolitano’ procedura 2016/S 001‐000062
Importo aggiudicato: € 1212575695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 31-12-2035
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: 81648539D6
Oggetto: Provvedimento di emergenza ai sensi art. 5, par. 5 reg. 1370/2007 – CONCESSIONE TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO LOCALE E REGIONALE – SFR PIEMONTE –
Importo aggiudicato: € 55000000.00
Somme liquidate: € 48000000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: 8164863219
Oggetto: Provvedimento di emergenza ai sensi art. 5, par. 5 reg. 1370/2007 – CONCESSIONE TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO METROPOLITANO – SFM
Importo aggiudicato: € 58700000.00
Somme liquidate: € 28900000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: 78191907B5
Oggetto: Concessione in affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del servizio di navigazione del Lago d’Orta
Importo aggiudicato: € 922633.00
Somme liquidate: € 113951.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2020 al 31-01-2026
Cod. Scelta contraente: 38-PROCEDURA DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO INTERNO PER SETTORI SPECIALI
CIG: Z8B2EB65C8
Oggetto: FORNITURA DI N. 7 NOTEBOOK
Importo aggiudicato: € 3848.00
Somme liquidate: € 3848.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STEMA S.R.L.
    CF: 04160880243
  • STEMA S.R.L.
    CF: 04160880243
CIG: ZA22C58D1B
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE A SERVIZIO DI INFORMAZIONE DIGITALE LA REPUBBLICA+
Importo aggiudicato: € 191.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
CIG: ZE42C5912B
Oggetto: LA STAMPA TUTTODIGITALE
Importo aggiudicato: € 193.00
Somme liquidate: € 193.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
CIG: 0000000000
Oggetto: DEOSTRUENTE PER TUBATURE; DEOSTRUENTE PER TUBATURE
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUAMAR DISTRIBIUZIONE SRL
    CF: 05184451002
  • QUAMAR DISTRIBIUZIONE SRL
    CF: 05184451002
CIG: 0000000000
Oggetto: DUPLICAZIONE CHIAVI PER ACCESSO SEDE; DUPLICAZIONE CHIAVI PER ACCESSO SEDE
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CALCAGNO SNC
    CF: 01088160013
  • FERRAMENTA CALCAGNO SNC
    CF: 01088160013
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DPI
Importo aggiudicato: € 17.00
Somme liquidate: € 17.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CALCAGNO SNC
    CF: 01088160013
  • FERRAMENTA CALCAGNO SNC
    CF: 01088160013
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PILE
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO FRANCOBOLLI; ACQUISTO FRANCOBOLLI
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
  • rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO; ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
  • rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO; ACQUISTO N. 1 MARCA BOLLO
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
  • rivendita tabacchi 141 – Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DISGORGANTE PER TUBATURE; ACQUISTO DISGORGANTE PER TUBATURE
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUAMAR DISTRIBIUZIONE SRL
    CF: 05184451002
  • QUAMAR DISTRIBIUZIONE SRL
    CF: 05184451002
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DI N. 1 CAVO USB TYPE B; ACQUISTO DI N. 1 CAVO USB TYPE B
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELLCOME TORINO COMPUTER
    CF: 10723510011
  • WELLCOME TORINO COMPUTER
    CF: 10723510011
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MACCHINA PER IL CAFFE’; ACQUISTO MACCHINA PER IL CAFFE’
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGOSTANI SRL
    CF: 07122330967
  • AGOSTANI SRL
    CF: 07122330967
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 CHIAVETTA USB WIRELESS; ACQUISTO N. 1 CHIAVETTA USB WIRELESS
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRA UFFICIO SRL
    CF: 01894010048
  • BRA UFFICIO SRL
    CF: 01894010048
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO; ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA LOTTO DE PACE/PAOLO
    CF: DPCPLA92D20L219N
  • TABACCHERIA LOTTO DE PACE/PAOLO
    CF: DPCPLA92D20L219N
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 5 CAVI USB; ACQUISTO N. 5 CAVI USB
Importo aggiudicato: € 23.00
Somme liquidate: € 23.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WELLCOME TORINO COMPUTER
    CF: 10723510011
  • WELLCOME TORINO COMPUTER
    CF: 10723510011