Anno 2014

Art. 1, comma 32 L. 190/2012 – Le informazioni sono relative agli affidamenti effettuati a decorrere nel periodo 1/1/2014 al 31/12/2014 nonché relative agli affidamenti effettuati a decorrere dal 01/12/2012 per i quali sono stati dei pagamenti nel corso del 2014. I dati dei pagamenti sono aggiornati al 31/12/2014.

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: https://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2014.xml

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
CIG: ZE709428F2 Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTIINCENDIO ANNO 2013 Importo aggiudicato: € 709.90 Somme liquidate: € 709.90 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016
CIG: Z0509A2741 Oggetto: abbonamento al servizio car -sharing 2013/2014 Importo aggiudicato: € 2790.21 Somme liquidate: € 2042.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2013 al 26-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CAR CITY CLUB S.R.L. CF: 08302530012	CAR CITY CLUB S.R.L. CF: 08302530012
CIG: Z4A0D257AE Oggetto: FORNITURA N. 4 MONITOR ASUS Importo aggiudicato: € 556.00 Somme liquidate: € 556.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO ANGELO E CO S.A.S. CF: 01504170562	CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO ANGELO E CO S.A.S. CF: 01504170562
CIG: ZCA0D2482D Oggetto: fornitura pc Importo aggiudicato: € 2504.64 Somme liquidate: € 2504.64 Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 19-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	DATAMARKET S.R.L. CF: 00884490673	DATAMARKET S.R.L. CF: 00884490673
CIG: Z140CD2B38 Oggetto: servizio di coordinamento della comunicazione ed informazione istituzionale Importo aggiudicato: € 9500.00 Somme liquidate: € 9500.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 11-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	DSTILE CF: 09239224001	DSTILE CF: 09239224001
CIG: Z830CDBFC6 Oggetto: affidamento fornitura giornali Importo aggiudicato: € 354.90 Somme liquidate: € 288.10 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale CF: BFFLSN76L23L219Y	Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale CF: BFFLSN76L23L219Y
CIG: ZCA0CD5C46 Oggetto: rinnovo abbonamento al quotidiano “La Stampa” Importo aggiudicato: € 254.50 Somme liquidate: € 254.50 Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	EDITRICE ‘La Stampa’ S.P.A. CF: 00486620016	EDITRICE ‘La Stampa’ S.P.A. CF: 00486620016
CIG: Z290CE7D42 Oggetto: servizi di manutenzione del software e dell’hardware del sistema elettronico gestione presenze – Anno 2014 Importo aggiudicato: € 1321.70 Somme liquidate: € 1321.70 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEX S.R.L. CF: 05635150013	ELEX S.R.L. CF: 05635150013
CIG: Z1B08EBB8B Oggetto: numero verde 800122762 Importo aggiudicato: € 2450.00 Somme liquidate: € 1052.49 Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 13-05-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157
CIG: ZB90C39A5C Oggetto: fornitura numero verde 800136771 Importo aggiudicato: € 3483.61 Somme liquidate: € 97.17 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 13-05-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157
CIG: Z060CD0FEA Oggetto: Collegamento linea dati tra i due centri di controllo di OTX – impegno anno 2014 Importo aggiudicato: € 1159.65 Somme liquidate: € 966.40 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157
CIG: ZC50B23949 Oggetto: manutenzione centralino Importo aggiudicato: € 3240.00 Somme liquidate: € 2160.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	INFONET Srl CF: 07425300014	INFONET Srl CF: 07425300014
CIG: Z6D0C2E419 Oggetto: Rinnovo abbonamento al servizio di informazione giuridica on-line “Appalti e Contratti” Importo aggiudicato: € 891.00 Somme liquidate: € 297.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z710CD1248 Oggetto: servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal -anno 2014 Importo aggiudicato: € 5371.00 Somme liquidate: € 5371.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z1E0CFD94D Oggetto: servizi di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008 Importo aggiudicato: € 670.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Medicina & Lavoro S.R.L. CF: 01421990050	Medicina & Lavoro S.R.L. CF: 01421990050
CIG: 5260614E77 Oggetto: contratto servizio pulizia, igene ambientale , custodia e guardiania Importo aggiudicato: € 110462.11 Somme liquidate: € 49094.18 Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-07-2016 Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MIORELLI SERVICE S.P.A. CF: 00505590224	MIORELLI SERVICE S.P.A. CF: 00505590224
CIG: Z810D28BC3 Oggetto: VIDEO PROIETTORE Importo aggiudicato: € 274.18 Somme liquidate: € 274.18 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	MR PC S.R.L. CF: 09599881001	MR PC S.R.L. CF: 09599881001
CIG: Z980D25336 Oggetto: n. 2 notebook Toshiba Importo aggiudicato: € 1375.20 Somme liquidate: € 1375.20 Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 20-01-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	NEW LINE S.P.A. CF: 01157370352	NEW LINE S.P.A. CF: 01157370352
CIG: 5410414EDC Oggetto: fornitura buoni pasto Importo aggiudicato: € 50604.23 Somme liquidate: € 46348.07 Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	QUI! GROUP S.P.A. CF: 03105300101	QUI! GROUP S.P.A. CF: 03105300101
CIG: ZE90A1535B Oggetto: Registrazione dominio. Servizio hosting e ore di supporto Importo aggiudicato: € 5388.00 Somme liquidate: € 4153.00 Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Redomino Srl CF: 08877930019	Redomino Srl CF: 08877930019
CIG: Z170CE5CF4 Oggetto: servizio di manutenzione stampante Ricoh CL 7200 – anno 2014 Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 180.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	RICOH ITALIA CF: 00748490158	RICOH ITALIA CF: 00748490158
CIG: Z890CEB19B Oggetto: Aggiornamento e supporto PAS – 2014 Importo aggiudicato: € 683.00 Somme liquidate: € 683.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	SPS SRL A SOCIO UNICO CF: 04222630370	SPS SRL A SOCIO UNICO CF: 04222630370
CIG: ZAC0D0F6A7 Oggetto: servizio biglietteria anno 2014 Importo aggiudicato: € 9600.00 Somme liquidate: € 7542.02 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBERI TUTTI TRAVEL S.R.L. CF: 10941440017 SUMMERTOUR INTERNATIONAL Srl CF: 08514940017	LIBERI TUTTI TRAVEL S.R.L. CF: 10941440017 SUMMERTOUR INTERNATIONAL Srl CF: 08514940017
CIG: Z0F092AF18 Oggetto: Servizio di conservazione documenti informatici – Anno 2013 Importo aggiudicato: € 532.00 Somme liquidate: € 418.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	UniIT Srl CF: 01827210228	UniIT Srl CF: 01827210228
CIG: Z2B0D110AC Oggetto: Affidamento della fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici – anno 2014 Importo aggiudicato: € 555.00 Somme liquidate: € 330.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	UniIT Srl CF: 01827210228	UniIT Srl CF: 01827210228
CIG: Z370844887 Oggetto: Collegamento fonia e dati Importo aggiudicato: € 11820.43 Somme liquidate: € 4878.52 Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 20-03-2015 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157
CIG: ZEB07BD907 Oggetto: Collegamento linea dati tra i due centri di controllo di otx – impegno 2013 Importo aggiudicato: € 1159.65 Somme liquidate: € 1159.65 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157	Fastweb SpA S.P.A. CF: 12878470157
CIG: Z2607DAF80 Oggetto: Affidamento servizi biglietteria anno 2013 Importo aggiudicato: € 7646.65 Somme liquidate: € 7646.65 Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	SUMMERTOUR INTERNATIONAL Srl CF: 08514940017	SUMMERTOUR INTERNATIONAL Srl CF: 08514940017
CIG: 59552679C9 Oggetto: Servizio di rilevazione delle frequentazioni dei servizi ferroviari Importo aggiudicato: € 31518.00 Somme liquidate: € 4727.00 Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO	Raggruppamento: IRTECO S.A.S. DI OLIVERI GIORGIO Sas CF: 04830770014PRAGMA Srl CF: 00819770587 SCENARI SRL CF: 06637800639 Istituto Piepoli S.p.A. CF: 03779980964 REDAS Engineering SRL CF: 06556760962	Raggruppamento: IRTECO S.A.S. DI OLIVERI GIORGIO Sas CF: 04830770014PRAGMA Srl CF: 00819770587
CIG: Z020D50C18 Oggetto: servizio di manutenzione hardware e software – biennio 2014-2015 Importo aggiudicato: € 11300.00 Somme liquidate: € 2825.00 Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 28-02-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO	SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE Srl CF: 07393280016 A.I. COMPUTER DI CANU VITTORIO E C. S.A.S. CF: 08852940017 NET BULL SRL CF: 10847320016 ALL SERVICE PROVIDER S.R.L. CF: 05582711213 TENKA VIDEO DI LA ROCCA RICCARDO CF: 07339760014 A.DI.CO.M.GROUP Srl CF: 07632590019 ACS SERVICE SRL CF: 06619320010	ALL SERVICE PROVIDER S.R.L. CF: 05582711213
CIG: Z03100E2CF Oggetto: Affidamento servizi assicurativi – Rinnovo polizze – Responsabilità civile verso i terzi e verso i dipendenti – periodo dal 30/06/2014 al 30/06/2015 Importo aggiudicato: € 1900.00 Somme liquidate: € 1900.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CF: 00818570012	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CF: 00818570012
CIG: Z0711B8AF8 Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione della stampante Aficio CL 7200 alla ditta RICOH Italia S.r.l. Importo aggiudicato: € 180.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	RICOH ITALIA CF: 00748490158	RICOH ITALIA CF: 00748490158
CIG: Z0B1249012 Oggetto: affidameto servizio biglietteria prenotazione alberghiera Importo aggiudicato: € 9600.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	LIBERI TUTTI TRAVEL S.R.L. CF: 10941440017	LIBERI TUTTI TRAVEL S.R.L. CF: 10941440017
CIG: Z0F0FAE992 Oggetto: affidamento fornitura HD esterno Importo aggiudicato: € 142.30 Somme liquidate: € 142.30 Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 20-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Computer Systems Service CF: 02256310646	Computer Systems Service CF: 02256310646
CIG: Z120F1BC32 Oggetto: registrazione dominio internet progetto TRIA Importo aggiudicato: € 15.00 Somme liquidate: € 15.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 14-05-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Redomino Srl CF: 08877930019	Redomino Srl CF: 08877930019
CIG: Z1F1162031 Oggetto: partecipazione corso “il nuovo ordinamento contabile” Importo aggiudicato: € 320.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 29-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z210E807CF Oggetto: fornitura materiale antincendio Importo aggiudicato: € 553.00 Somme liquidate: € 553.00 Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 27-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016
CIG: Z2610E6974 Oggetto: Rinnovo abbonamento al quotidiano on-line “La Repubblica Extra” Importo aggiudicato: € 118.03 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 01-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEMEDIA S.P.A. CF: 05703731009	ELEMEDIA S.P.A. CF: 05703731009
CIG: Z2A0E1A8C6 Oggetto: servizio data entry 2014 Importo aggiudicato: € 1715.00 Somme liquidate: € 590.54 Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 31-05-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO	SISGE INFORMATICA SRL CF: 06370690015 VANZOTECH SRL CF: 03978460404 TENKA VIDEO DI LA ROCCA RICCARDO CF: 07339760014 I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL SRL CF: 01661740678	SISGE INFORMATICA SRL CF: 06370690015
CIG: Z2F12531BF Oggetto: affidamento servizio di hosting e registrazione dominio sfrpiemonte.it Importo aggiudicato: € 24.72 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 20-12-2014 al 19-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA SPA CF: 04552920482	ARUBA SPA CF: 04552920482
CIG: Z310EBC523 Oggetto: Formazione in materia di comunicazione pubblica giornate 16 e 17 aprile 2014 Roma Importo aggiudicato: € 427.50 Somme liquidate: € 427.50 Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 17-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica CF: 97078110588	Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica CF: 97078110588
CIG: Z470F220C3 Oggetto: acquisto apparecchi contapasseggeri Importo aggiudicato: € 3320.00 Somme liquidate: € 3320.00 Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROTECH S.P.A. CF: 01791330309	EUROTECH S.P.A. CF: 01791330309
CIG: Z5510E4905 Oggetto: Hosting Lnx + AVAS + Backup Spazio Web 5 caselle di posta elettronica POP3 da 1GB ciascuna AVAS + Backup Spazio Web Importo aggiudicato: € 24.72 Somme liquidate: € 18.66 Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 06-10-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA SPA CF: 04552920482	ARUBA SPA CF: 04552920482
CIG: Z590E9FF2D Oggetto: Adesione alla campagna siamo tutti pedoni 2014 Importo aggiudicato: € 1400.00 Somme liquidate: € 1400.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 04-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Università Verde di Bologna associazione CF: 92029880371	Università Verde di Bologna associazione CF: 92029880371
CIG: Z5F11ACCF2 Oggetto: Affidamento servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal – anno 2015 Importo aggiudicato: € 5453.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z6610A0766 Oggetto: affidamento dei servizi relativi alla gestione dell’informazione istituzionale Importo aggiudicato: € 23520.00 Somme liquidate: € 1960.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2016 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO	DSTILE CF: 09239224001	DSTILE CF: 09239224001
CIG: Z661140F3F Oggetto: acquisto carta – convenzione scr Importo aggiudicato: € 639.00 Somme liquidate: € 639.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ERREBIAN SPA CF: 08397890686	ERREBIAN SPA CF: 08397890686
CIG: Z681199E72 Oggetto: Abbonamneto al notiziario quotidiano ‘FerPress’ – 2014/2015 Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 16-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	FerPress di Antonio Amatore Riva Ditta individuale CF: RVINNM49H16D952W	FerPress di Antonio Amatore Riva Ditta individuale CF: RVINNM49H16D952W
CIG: Z69100E3D4 Oggetto: Affidamento servizi assicurativi – Rinnovo polizze – Incendio- periodo dal 30/06/2014 al 30/06/2015 Importo aggiudicato: € 876.00 Somme liquidate: € 876.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CF: 00818570012	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CF: 00818570012
CIG: Z6C1214A6C Oggetto: affidamento prestazioni relative a servizio di manutenzione antincendio Importo aggiudicato: € 108.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 26-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016
CIG: Z710FA40DF Oggetto: stampati ME BUS Importo aggiudicato: € 2503.25 Somme liquidate: € 2503.25 Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI Ditta individuale CF: GRGGNN55R03H150C	GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI Ditta individuale CF: GRGGNN55R03H150C
CIG: Z760DD289E Oggetto: Acquisto lampade fluorescenti Importo aggiudicato: € 353.75 Somme liquidate: € 328.75 Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 24-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	E.M.A. CEREDA SRL CF: 02942020153	E.M.A. CEREDA SRL CF: 02942020153
CIG: Z7812727D0 Oggetto: fornitura toner Importo aggiudicato: € 1934.32 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 28-12-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA CF: PNTNMR65C67E635F SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE Srl CF: 07393280016 EMME DI MIANO ELVIRA CF: 04824840013	COMMERCIALE 2003 DI PIANETTI NADIA MARIA GIOVANNA CF: PNTNMR65C67E635F
CIG: Z7F1195053 Oggetto: Attivazione abbonamento triennale ON LINE www.il personale.it Importo aggiudicato: € 999.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 24-11-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: Z830DAA9EA Oggetto: fornitura roll up Importo aggiudicato: € 175.00 Somme liquidate: € 175.00 Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 04-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBLICOLOR SNC DI MOSCIATTI S. E C SNC CF: 01447860436	PUBLICOLOR SNC DI MOSCIATTI S. E C SNC CF: 01447860436
CIG: Z8A0EA1F03 Oggetto: CORSI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RSPP E ASPP Importo aggiudicato: € 260.00 Somme liquidate: € 260.00 Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 09-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Sicurezza e Qualità SRL CF: 08168580010	Sicurezza e Qualità SRL CF: 08168580010
CIG: Z961106DF4 Oggetto: ACQUISTO MEMORIA RAM Importo aggiudicato: € 255.00 Somme liquidate: € 255.00 Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 17-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	PUCCIUFFICIO SRL CF: 01813500541	PUCCIUFFICIO SRL CF: 01813500541
CIG: Z98125EED8 Oggetto: Servizio di conservazione documenti informatici – Anno 2015 Importo aggiudicato: € 510.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	UniIT Srl CF: 01827210228	UniIT Srl CF: 01827210228
CIG: Z9A0D4662F Oggetto: FORNITURA DI STAMPATI – STAMPA ORARI SFM – 2014 Importo aggiudicato: € 4540.00 Somme liquidate: € 4540.00 Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 02-04-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO	Società Tipografica Ianni SRL CF: 06893130010 AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE srl CF: 06184480017 L’ARTISTICA SAVIGLIANO SRL CF: 00243590049 PRINT TIME SAS CF: 07171730018 ATHA OFFICE SAS CF: 09649270015	Società Tipografica Ianni SRL CF: 06893130010
CIG: Z9A101C8BD Oggetto: Affidamento servizi assicurativi – Rinnovo polizze – Elettronica – periodo dal 30/06/2014 al 30/06/2015 Importo aggiudicato: € 560.00 Somme liquidate: € 560.00 Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CF: 00818570012	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI CF: 00818570012
CIG: Z9C1101368 Oggetto: RC PATRIMONIALE ENTE 30/09/2014-30/09/2015 Importo aggiudicato: € 6812.00 Somme liquidate: € 6812.00 Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSIGECO SRL S.R.L. CF: 08958920152	ASSIGECO SRL S.R.L. CF: 08958920152
CIG: Z9F0FABB15 Oggetto: servizio manutenzione n. 6 estintori Importo aggiudicato: € 108.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016
CIG: ZA00E6ABA8 Oggetto: abbonamento lexitalia 2014 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 07-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	GIURICONSULT Srl CF: 05247730822	GIURICONSULT Srl CF: 05247730822
CIG: ZA10EE80FC Oggetto: Rinnovo abbonamento alla rivista Ingegneria Ferroviaria anno 2014 Importo aggiudicato: € 80.00 Somme liquidate: € 80.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ASSOCIAZIONE CULTURA CF: 00773410584	COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ASSOCIAZIONE CULTURA CF: 00773410584
CIG: ZA60EB286C Oggetto: NOLEGGIO SPAZI CONGRESSUALI Importo aggiudicato: € 750.00 Somme liquidate: € 750.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 11-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ENVIRONMENT PARK SPA CF: 07154400019	ENVIRONMENT PARK SPA CF: 07154400019
CIG: ZA80F47A71 Oggetto: Affidamento al CSI Piemonte dei Servizi di gestione del personale per l’anno 2014 Importo aggiudicato: € 1404.80 Somme liquidate: € 582.90 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CSI Piemonte CF: 01995120019	CSI Piemonte CF: 01995120019
CIG: ZAE0DF59D5 Oggetto: Acquisto software Importo aggiudicato: € 190.00 Somme liquidate: € 190.00 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 26-02-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	EURO INFORMATICA SRL CF: 02367910243	EURO INFORMATICA SRL CF: 02367910243
CIG: ZAE0EB064D Oggetto: servizio catering convegno tpl 11/04/2014 Importo aggiudicato: € 1822.00 Somme liquidate: € 1822.00 Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 11-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	MEETING SERVICE CATERING ONLUS CF: 07621400014	MEETING SERVICE CATERING ONLUS CF: 07621400014
CIG: ZB01247FC1 Oggetto: Affidamento fornitura quotidiano ‘La Repubblica’ – anno 2015 Importo aggiudicato: € 386.20 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale CF: BFFLSN76L23L219Y	Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale CF: BFFLSN76L23L219Y
CIG: ZB411CAACB Oggetto: servizi di manutenzione del software e dell’hardware del sistema elettronico gestione presenze – Anno 2015 Importo aggiudicato: € 1321.70 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ELEX S.R.L. CF: 05635150013	ELEX S.R.L. CF: 05635150013
CIG: ZB80EE8D11 Oggetto: implementazione funzionalità software per ricezione flusso stipendi da CSI Piemonte Importo aggiudicato: € 1000.00 Somme liquidate: € 1000.00 Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 08-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CSI Piemonte CF: 01995120019	CSI Piemonte CF: 01995120019
CIG: ZBB1221DED Oggetto: fornitura del servizio di stampa degli orari e della mappe del Servizio Ferroviario Metropolitano – cambio orario 14/12/2014 Importo aggiudicato: € 16318.50 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-01-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO	Società Tipografica Ianni SRL CF: 06893130010 GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI Ditta individuale CF: GRGGNN55R03H150C L’ARTISTICA SAVIGLIANO SRL CF: 00243590049 LA CONTABILITA` S.R.L. CF: 01283500401 SGI S.R.L. CF: 05940780017 STAMPERIA ARTISTICA NAZIONALE S.P.A. CF: 00469110019	Società Tipografica Ianni SRL CF: 06893130010
CIG: ZBE123F26B Oggetto: affidamento manutenzione presidi antincendio 2015 Importo aggiudicato: € 304.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016
CIG: ZBF0F95117 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE AMMINISTRATORI Importo aggiudicato: € 1540.45 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CASSELLA FABRIZIO CF: CSSFRZ63T29L219K	CASSELLA FABRIZIO CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: ZC41241755 Oggetto: patrocinio legale Importo aggiudicato: € 2407.86 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d. Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CASSELLA FABRIZIO CF: CSSFRZ63T29L219K	CASSELLA FABRIZIO CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: ZCA0F1DD1F Oggetto: FORNITURA ETICHETTE Importo aggiudicato: € 135.00 Somme liquidate: € 135.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTRO UFFICI SRL CF: 03095020362	CENTRO UFFICI SRL CF: 03095020362
CIG: ZCF119C9E5 Oggetto: contratto manutenzione P.A.S. – prodotti SPSS – anno 2015 Importo aggiudicato: € 683.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	SPS SRL A SOCIO UNICO CF: 04222630370	SPS SRL A SOCIO UNICO CF: 04222630370
CIG: ZD40EAAA93 Oggetto: FORNITURA DISCO RIGIDO DI RETE Importo aggiudicato: € 181.50 Somme liquidate: € 181.50 Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 11-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	BECHTLE DIRECT SRL CF: 01705000212	BECHTLE DIRECT SRL CF: 01705000212
CIG: ZD7115A82A Oggetto: Rinnovo abbonamento digitale annuale La Stampa Importo aggiudicato: € 146.72 Somme liquidate: € 146.72 Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 06-11-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	EDITRICE ‘La Stampa’ S.P.A. CF: 00486620016	EDITRICE ‘La Stampa’ S.P.A. CF: 00486620016
CIG: ZE10D6AF0D Oggetto: abbonamento triennale al servizio internet “Bilancio e Contabilità” Importo aggiudicato: € 891.00 Somme liquidate: € 297.00 Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 09-02-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Maggioli Spa CF: 06188330150	Maggioli Spa CF: 06188330150
CIG: ZE20DBD708 Oggetto: Affidamento per l’anno 2014 del servizio di manutenzione dell’attrezzatura antincendio dei locali sede dell’Agenzia Importo aggiudicato: € 605.00 Somme liquidate: € 302.75 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016	C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C. CF: 10346120016
CIG: ZEB0EE4874 Oggetto: Abbonamento car sharing 2014 Importo aggiudicato: € 3131.00 Somme liquidate: € 1712.25 Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 27-04-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CAR CITY CLUB S.R.L. CF: 08302530012	CAR CITY CLUB S.R.L. CF: 08302530012
CIG: ZEC11D8BB5 Oggetto: produzione di report dinamici dei dati relativi al servizio MEBUS Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 09-03-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Libre Società Cooperativa siglabile Libre S.C. CF: 09733080015	Libre Società Cooperativa siglabile Libre S.C. CF: 09733080015
CIG: ZEF101D1EC Oggetto: Servizio hosting e registrazione dominio www.mebus Importo aggiudicato: € 34.68 Somme liquidate: € 28.66 Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 22-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA SPA CF: 04552920482	ARUBA SPA CF: 04552920482
CIG: ZEF11FC821 Oggetto: servizi di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008 – Anno 2015 Importo aggiudicato: € 1120.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Medicina & Lavoro S.R.L. CF: 01421990050	Medicina & Lavoro S.R.L. CF: 01421990050
CIG: ZF10F84722 Oggetto: Corso di formazione sul programma di finanziamento europeo Horizon 2020 Importo aggiudicato: € 2500.00 Somme liquidate: € 2500.00 Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 13-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	EPN Consulting Limited CF:	EPN Consulting Limited CF:
CIG: 0000000000 Oggetto: CONVERTITORE PER NOTEBOOK Importo aggiudicato: € 29.90 Somme liquidate: € 29.90 Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 08-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ORARI FERROVIARI Importo aggiudicato: € 14.00 Somme liquidate: € 14.00 Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	NETWORK ITALIA EDICOLE SRL CF: 07733811009	NETWORK ITALIA EDICOLE SRL CF: 07733811009
CIG: 0000000000 Oggetto: PLASTIFICATRICE DOCUMENTI Importo aggiudicato: € 14.99 Somme liquidate: € 14.99 Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 24-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	LIDL ITALIA SRL CF: 02275030233	LIDL ITALIA SRL CF: 02275030233
CIG: 0000000000 Oggetto: VITI DI SOSTEGNO PER TENDE Importo aggiudicato: € 7.50 Somme liquidate: € 7.50 Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 30-01-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTO CALCAGNO SNC CF: 01088160013	FERRAMENTO CALCAGNO SNC CF: 01088160013
CIG: 0000000000 Oggetto: CAVO IDMI TO MINIHDMI Importo aggiudicato: € 13.50 Somme liquidate: € 13.50 Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 17-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011
CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE POSTALI Importo aggiudicato: € 61.65 Somme liquidate: € 61.65 Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 27-02-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585
CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE POSTALI Importo aggiudicato: € 5.65 Somme liquidate: € 5.65 Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 03-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585
CIG: 0000000000 Oggetto: CHIAVETTA USB Importo aggiudicato: € 17.70 Somme liquidate: € 17.70 Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 11-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	DIMO SPA CF: 00170580062	DIMO SPA CF: 00170580062
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CONSUMO Importo aggiudicato: € 162.26 Somme liquidate: € 162.26 Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 12-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	GE.DI.CA.F. SNC – DISTRIBUTORI AUTOMATICI CF: 03920440017	GE.DI.CA.F. SNC – DISTRIBUTORI AUTOMATICI CF: 03920440017
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO DIRITTI SU FILE IMMAGINI Importo aggiudicato: € 47.58 Somme liquidate: € 47.58 Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	SHTTERSTOCK CF:	SHTTERSTOCK CF:
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO Importo aggiudicato: € 7.12 Somme liquidate: € 7.12 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	CARREFOUR MARKET CF: 12683790153	CARREFOUR MARKET CF: 12683790153
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO BOX ESTERNO PER HDD Importo aggiudicato: € 27.50 Somme liquidate: € 27.50 Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 02-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011	WELLCOME TORINO COMPUTER CF: 10723510011
CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE POSTALI Importo aggiudicato: € 5.35 Somme liquidate: € 5.35 Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585
CIG: 0000000000 Oggetto: VALORI BOLLATI N. 150 DA € 0,70 Importo aggiudicato: € 105.00 Somme liquidate: € 105.00 Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 16-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	TABACCHERIA RIV.22 DI SCARICA MICHELE CF: SCRMHL82C17G337J	TABACCHERIA RIV.22 DI SCARICA MICHELE CF: SCRMHL82C17G337J
CIG: 0000000000 Oggetto: RICEVUTE DA N. 42476 A N. 42479 Importo aggiudicato: € 350.00 Somme liquidate: € 350.00 Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 17-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	COMUNICARE SRL CF: 07650250017	COMUNICARE SRL CF: 07650250017
CIG: 0000000000 Oggetto: N. 11 SCANSIONI Importo aggiudicato: € 22.00 Somme liquidate: € 22.00 Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 15-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	ELIOGRAFIA DELLO STUDENTE SNC CF: 09934010019	ELIOGRAFIA DELLO STUDENTE SNC CF: 09934010019
CIG: 0000000000 Oggetto: RACCOMANDATE Importo aggiudicato: € 7.25 Somme liquidate: € 7.25 Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 19-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585
CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE PER UTILIZZO CARTA DI CREDITO Importo aggiudicato: € 0.65 Somme liquidate: € 0.65 Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 26-05-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	UNICREDIT S.P.A. CF: 00348170101	UNICREDIT S.P.A. CF: 00348170101
CIG: 0000000000 Oggetto: SPESE POSTALI Importo aggiudicato: € 8.40 Somme liquidate: € 8.40 Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 03-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585	POSTE ITALIANE S.P.A. CF: 97103880585
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Importo aggiudicato: € 162.26 Somme liquidate: € 162.26 Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 10-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	GE.DI.CA.F. SNC – DISTRIBUTORI AUTOMATICI CF: 03920440017	GE.DI.CA.F. SNC – DISTRIBUTORI AUTOMATICI CF: 03920440017
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIV. Importo aggiudicato: € 70.33 Somme liquidate: € 70.33 Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 11-07-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	Dr Maxwell J Roberts CF:	Dr Maxwell J Roberts CF:
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO Importo aggiudicato: € 165.92 Somme liquidate: € 165.92 Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	GE.DI.CA.F. SNC – DISTRIBUTORI AUTOMATICI CF: 03920440017	GE.DI.CA.F. SNC – DISTRIBUTORI AUTOMATICI CF: 03920440017
CIG: 0000000000 Oggetto: 5 COPIE CHIAVI PORTONE DI INGRESSO Importo aggiudicato: € 21.00 Somme liquidate: € 21.00 Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	FERRAMENTO CALCAGNO SNC CF: 01088160013	FERRAMENTO CALCAGNO SNC CF: 01088160013
CIG: 0000000000 Oggetto: N. 4 SEDILI WC Importo aggiudicato: € 47.60 Somme liquidate: € 47.60 Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	BRICO CENTER CF: 05602640962	BRICO CENTER CF: 05602640962
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Importo aggiudicato: € 162.26 Somme liquidate: € 162.26 Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	GE.DI.CA.F. SNC – DISTRIBUTORI AUTOMATICI CF: 03920440017	GE.DI.CA.F. SNC – DISTRIBUTORI AUTOMATICI CF: 03920440017
CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO Importo aggiudicato: € 16.00 Somme liquidate: € 16.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 01-04-2014 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	FARMACIA BORGARELLI CF: 07852990014	FARMACIA BORGARELLI CF: 07852990014

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