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Consorzio di interesse regionale

2016 - Pagamenti 2° semestre

Agenzia della mobilità piemontese

Pagamenti relativi al secondo semestre 2016

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Data Pagamento
Piano Finanziario
Ragione Sociale
Importo Lordo
Importo Ritenute
Importo Netto
Descrizione Pagamento
04/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ORBASSANO 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 20/06/2016
04/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ORBASSANO 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 20/06/2016
05/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 80.488,99 7.317,18 73.171,81 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 238 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/929845
05/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 104.387,59 9.489,78 94.897,81 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 239 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/929876
06/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 240 DEL 20/05/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/934448-934498-934559-934604-934642
06/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 11.045,14 0,00 11.045,14 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 242 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/935228
06/07/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 3,25 0,59 2,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000018/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016
06/07/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 5,29 0,95 4,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000018/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016
06/07/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 34,20 0,00 34,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000017/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016
06/07/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 55,80 0,00 55,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000017/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016
06/07/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 ECOSICUREZZA SRL 49,40 0,00 49,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10000 DEL 15/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016
06/07/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 ECOSICUREZZA SRL 80,60 0,00 80,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10000 DEL 15/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016
06/07/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 87,39 15,76 71,63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000500 DEL 20/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016
06/07/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 142,58 25,71 116,87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000500 DEL 20/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016
06/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI FOSSANO 36.466,68 0,00 36.466,68 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONDOVI' 191.402,23 0,00 191.402,23 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SALUZZO 10.206,20 0,00 10.206,20 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAVIGLIANO 10.249,33 0,00 10.249,33 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE GRANA 6.097,25 0,00 6.097,25 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE GRANA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016
06/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 5.931,51 0,00 5.931,51 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016
06/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 24.625,15 0,00 24.625,15 TRASFER. RISORSE PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 24.228,26 0,00 24.228,26 TRASFERIM. RISORSE PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE VARAITA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
07/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MANGO 7.888,13 0,00 7.888,13 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 -II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300 DEL 30/06/2016
07/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ROSSANA 7.483,44 0,00 7.483,44 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300 DEL 30/06/2016
11/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BROSSASCO 420,30 0,00 420,30 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BROSSASCO ANNO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016
11/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO 3.325,00 0,00 3.325,00 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016
11/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA 7.682,08 0,00 7.682,08 TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA, LANGA CEBANA, ALTA VALLE BORMIDA - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016
11/07/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI 7.811,58 0,00 7.811,58 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI ANNO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 0,00 0,00 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 0,00 0,00 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 264,81 47,75 217,06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59\11 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 432,05 77,91 354,14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59\11 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE 57,76 0,00 57,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00031 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE 94,24 0,00 94,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00031 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza SISTEMI H.S. SRL 1.173,95 211,70 962,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza SISTEMI H.S. SRL 1.915,38 345,39 1.569,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 11.618,84 2.095,20 9.523,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/1 DEL 29/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. REDOMINO SRL 1.805,26 325,54 1.479,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-2016 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. REDOMINO SRL 2.945,42 531,14 2.414,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-2016 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 18,36 3,31 15,05 LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000479215 DEL 10/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
14/07/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 29,95 5,40 24,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000479215 DEL 10/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
15/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 243 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/985586
15/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 243 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/985586
15/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 643.549,90 58.504,54 585.045,36 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 241 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/988439
19/07/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 132,76 0,00 132,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
19/07/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 27,92 27,92 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
19/07/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 216,62 0,00 216,62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
19/07/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. 45,55 45,55 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016
21/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 11.202.309,86 1.018.391,81 10.183.918,05 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - ACCONTO IV TRIMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 329 DEL 14/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 5.049.668,21 459.233,47 4.590.434,74 SERVIZIO TPL FERRO - II TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 344 DEL 21/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 339 DEL 18/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 339 DEL 18/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/07/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ALESSANDRIA 799.566,34 0,00 799.566,34 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/07/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 1.555.995,90 0,00 1.555.995,90 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALESSANDRIA 878.438,56 0,00 878.438,56 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 575.256,52 0,00 575.256,52 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASALE MONFERRATO 135.273,77 0,00 135.273,77 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NOVARA 1.041.085,75 0,00 1.041.085,75 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 343 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/07/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VERCELLI 220.505,53 0,00 220.505,53 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 343 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 06/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1038621
27/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 2.189.971,77 0,00 2.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1058753
27/07/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 218.997,18 218.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1058753
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.104.881,80 0,00 2.104.881,80 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 210.488,18 210.488,18 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 176.917,09 16.083,37 160.833,72 SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 5.566,44 0,00 5.566,44 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 556,65 556,65 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. 4.600,00 418,18 4.181,82 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 12.224,36 824,67 11.399,69 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 440,00 40,00 400,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016
01/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 7.984,86 725,90 7.258,96 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083056
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 800.000,00 800.000,00 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083056
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 339.124,86 0,00 339.124,86 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 235 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083640
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 33.912,49 33.912,49 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 235 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083640
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.104.881,80 0,00 2.104.881,80 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 210.488,18 210.488,18 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 176.917,09 16.083,37 160.833,72 SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 22.683,65 0,00 22.683,65 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.268,37 2.268,37 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. 4.600,00 418,18 4.181,82 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 440,00 40,00 400,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 12.329,46 824,67 11.504,79 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 7.984,86 725,90 7.258,96 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 4,18 0,00 4,18 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 43,28 0,00 43,28 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 6,82 0,00 6,82 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 70,61 0,00 70,61 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione DIVERSI/RETRIBUZIONI 626,07 0,00 626,07 COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione DIVERSI/RETRIBUZIONI 211,10 0,00 211,10 COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016
02/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione DIVERSI/RETRIBUZIONI 810,37 810,37 0,00 COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016
04/08/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA B.A. SPA 722,00 0,00 722,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’ Responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017
04/08/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA B.A. SPA 1.178,00 0,00 1.178,00 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’ Responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017
04/08/2016 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA B.A. SPA 332,88 0,00 332,88 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’Incendio rischi civili’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017
04/08/2016 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA B.A. SPA 543,12 0,00 543,12 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’Incendio rischi civili’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017
04/08/2016 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili ASSITECA B.A. SPA 212,80 0,00 212,80 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - Polizza ’Elettronica’ - Periodo 30/06/2016 - 30/06/2017
04/08/2016 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili ASSITECA B.A. SPA 347,20 0,00 347,20 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - Polizza ’Elettronica’ - Periodo 30/06/2016 - 30/06/2017
04/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 338 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1105896
04/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 338 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1105896
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 1.191,52 494,26 697,26 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 1.944,07 0,00 1.944,07 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 794,35 329,51 464,84 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 1.296,05 0,00 1.296,05 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 1.422,72 590,16 832,56 COMPENSO PRESIDENTE COLLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 2.321,27 0,00 2.321,27 COMPENSO PRESIDENTE COLLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione BAIAMONTE/MASSIMO 948,48 393,44 555,04 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione BAIAMONTE/MASSIMO 1.547,52 0,00 1.547,52 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 948,48 393,44 555,04 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016
04/08/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 1.547,52 0,00 1.547,52 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 113.221,91 113.221,91 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.132.219,09 0,00 1.132.219,09 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 113.221,71 113.221,71 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 4.403.143,14 0,00 4.403.143,14 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.132.217,08 0,00 1.132.217,08 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 440.314,32 440.314,32 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 10.978,42 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 10.978,42 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 9.980,38 99.803,85 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 998,04 9.980,38 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 10.978,42 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 10.978,42 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 10.978,42 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 10.978,42 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 21.956,84 21.956,84 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 219.568,46 0,00 219.568,46 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 10.978,42 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 100.000,00 100.000,00 0,00 SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 110.000,00 110.000,00 0,00 SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1113114
05/08/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 220.000,00 220.000,00 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1113114
05/08/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,89 670,44 3.047,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EL DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,02 1.093,87 4.972,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EL DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 20/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 20/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,89 670,44 3.047,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,02 1.093,87 4.972,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,51 256,52 1.165,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2264/66 DEL 30/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,93 418,53 1.902,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2264/66 DEL 30/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 11.618,84 2.095,20 9.523,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/1 DEL 19/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 137,26 1,74 135,52 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 237,80 0,69 237,11 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 223,97 2,83 221,14 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 388,00 1,12 386,88 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 136,25 18,85 117,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 987,98 136,67 851,31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 2,82 17,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,60 28,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ASSTRA SERVICE SRL 69,54 12,54 57,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_16 DEL 14/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
05/08/2016 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ASSTRA SERVICE SRL 113,46 20,46 93,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_16 DEL 14/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016
01/09/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI CASELLE TORINESE 4.882,98 0,00 4.882,98 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 356 DEL 29/07/2016
01/09/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI SANTENA 8.339,07 0,00 8.339,07 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 385 DEL 25/08/2016
02/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIOSSASCO 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 345 DEL 21/07/2016
02/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIOSSASCO 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 345 DEL 21/07/2016
02/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI RIVALTA TORINESE 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 387 DEL 30/08/2016
02/09/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI RIVALTA TORINESE 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 387 DEL 30/08/2016
02/09/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 150,97 0,00 150,97 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016
02/09/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 7,60 0,00 7,60 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016
02/09/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 246,33 0,00 246,33 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016
02/09/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 12,40 0,00 12,40 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016
05/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016
05/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
05/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 18.720,30 1.701,86 17.018,44 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI FEBBRAIO/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
05/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 50.974,70 0,00 50.974,70 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1228261
05/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 5.097,48 5.097,48 0,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1228261
06/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 80.488,99 7.317,18 73.171,81 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 323 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1230844
06/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 321.774,95 29.252,27 292.522,68 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1231146
06/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 11.045,14 0,00 11.045,14 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 325 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1231791
06/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 33.274,89 3.024,99 30.249,90 SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONT0 MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 295 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1232231
06/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 34.541,91 3.140,17 31.401,74 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 294 DEL 29/06/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1232714-1232758
06/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 326 DEL 14/07/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1233274-1233319-1233362-1233403-1233427
06/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 104.387,59 9.489,78 94.897,81 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1233920
07/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 339.124,86 0,00 339.124,86 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 318 DEL 13/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1237405
07/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 33.912,49 33.912,49 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 318 DEL 13/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1237405
19/09/2016 U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni INAIL - TO CENTRO 50,63 0,00 50,63 DIFFIDA DELL'INAIL AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 124/2004 - LIQUIDAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
19/09/2016 U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni INAIL - TO CENTRO 82,62 0,00 82,62 DIFFIDA DELL'INAIL AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 124/2004 - LIQUIDAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
21/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 412 DEL 21/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1321054
21/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 412 DEL 21/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1321054
26/09/2016 U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c CASSELLA/FABRIZIO 1.879,35 296,24 1.583,11 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 13A DEL 26/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016
26/09/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione MIGLIA/ELENA 380,00 200,00 180,00 LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 03/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016
26/09/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione MIGLIA/ELENA 620,00 0,00 620,00 LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 03/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016
26/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 16,07 2,90 13,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0009039 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 26,22 4,73 21,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0009039 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,51 256,52 1.165,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2646/66 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,93 418,53 1.902,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2646/66 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 20,03 0,00 20,03 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000023/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 32,67 0,00 32,67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000023/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 2,32 0,42 1,90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000024/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 3,78 0,68 3,10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000024/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 71,44 0,00 71,44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000025/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 116,56 0,00 116,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000025/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 50,52 0,00 50,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000028/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 82,43 0,00 82,43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000028/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 3,71 0,67 3,04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000030/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 6,05 1,09 4,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000030/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 3.661,65 660,30 3.001,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/16 DEL 29/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 908,66 163,86 744,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/16 DEL 01/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 1.482,54 267,34 1.215,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/16 DEL 01/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 2.095,20 2.095,20 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/1 DEL 17/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 7.714,21 0,00 7.714,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/1 DEL 17/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 152,99 27,59 125,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242_16 DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 249,61 45,01 204,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242_16 DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019
26/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 14.631.036,48 1.330.094,23 13.300.942,25 SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 14.631.036,48 1.330.094,23 13.300.942,25 SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
28/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 39.380,00 3.580,00 35.800,00 PREMI GESTIONE CDS ESERCIZIO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
28/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 43.589.892,30 3.962.717,48 39.627.174,82 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
28/09/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 18.700.000,00 1.700.000,00 17.000.000,00 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
29/09/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 3,04 0,00 3,04 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 26/09/2016
29/09/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 4,96 0,00 4,96 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 26/09/2016
06/10/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 161,97 29,21 132,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74\11 DEL 30/06/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 264,26 47,65 216,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74\11 DEL 30/06/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 60,86 30,97 29,89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87\11 DEL 01/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 99,29 17,91 81,38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87\11 DEL 01/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 17,07 3,08 13,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99\11 DEL 31/08/2016 DOSPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 27,86 5,02 22,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99\11 DEL 31/08/2016 DOSPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PRAGMA SRL 18.300,00 3.300,00 15.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 27/07/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1395015
06/10/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 637,45 114,95 522,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/35 DEL 30/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 1.040,05 187,55 852,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/35 DEL 30/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA 1.602,20 288,92 1.313,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2016/PA DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA 2.614,12 471,40 2.142,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2016/PA DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 1.505,72 271,52 1.234,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/16 DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,89 670,44 3.047,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,02 1.093,87 4.972,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 2.095,20 2.095,20 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/1 DEL 15/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 9.201,35 0,00 9.201,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/1 DEL 15/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 80,67 14,55 66,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000835 DEL 27/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
06/10/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 131,61 23,73 107,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000835 DEL 27/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 833,78 833,78 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 278,32 278,32 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 833,78 833,78 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 1.331,64 1.331,64 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 5.412,70 0,00 5.412,70 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico INAIL - TO CENTRO 2.124,60 0,00 2.124,60 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico I.N.P.S. - TORINO SUD 658,62 0,00 658,62 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - INTERVENTO SOSTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico I.N.P.S. - TORINO SUD 8.337,84 0,00 8.337,84 SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - INTERVENTO SOSTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico I.N.P.S. - TORINO SUD 8.337,84 0,00 8.337,84 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - INTERVENTO SOTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016
18/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico I.N.P.S. - TORINO SUD 7.903,70 0,00 7.903,70 SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - INTERVENTO SOTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016
19/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 27/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
19/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 27/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/10/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 130,16 18,76 111,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 978,03 140,93 837,10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 2,94 17,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,79 28,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 1.517,13 273,58 1.243,55 LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0016839 DEL 31/05/2016, N. PAE0023813 DEL 31/07/2016 AL NETTO DELLA N.C. N. 2800005840 DEL 11/04/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 241,62 2,76 238,86 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000033/FT E N. 2016/0000033/FT DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 505,88 4,50 501,38 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000033/FT E N. 2016/0000033/FT DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE 57,76 0,00 57,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00040 DEL 29/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE 94,24 0,00 94,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00040 DEL 29/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 SINTESI S.P.A. 95,00 0,00 95,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0502 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 SINTESI S.P.A. 155,00 0,00 155,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0502 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 151,65 27,35 124,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160006451/G DEL 06/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 247,42 44,61 202,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160006451/G DEL 06/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 908,66 163,86 744,80 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/16 DEL 01/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 1.482,54 267,34 1.215,20 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/16 DEL 01/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,89 670,44 3.047,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,02 1.093,87 4.972,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
20/10/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016
24/10/2016 U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 600,00 0,00 600,00 CONTRIBUTO ANAC PER AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
26/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 43.707,69 3.973,43 39.734,26 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 336 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1504540
26/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 48.139,09 4.376,28 43.762,81 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 337 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1504926
26/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 334 DEL 18/07/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1506192-1506213-1506233-1506257-1506271
26/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 24.712,44 2.246,59 22.465,85 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 341 DEL 18/07/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1506728-1506754
26/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 8.364,18 760,38 7.603,80 SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONT0 GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 340 DEL 18/07/2016
27/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 391 DEL 01/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1513281
27/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 453 DEL 11/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1513931
27/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 4.591.334,74 0,00 4.591.334,74 SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 477 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 459.233,47 459.233,47 0,00 SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 477 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 1.356.499,44 0,00 1.356.499,44 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 484 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1514803
27/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 135.649,96 135.649,96 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 484 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1514803
27/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 476 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 476 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/10/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 508.155,39 0,00 508.155,39 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 490/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/10/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 6.486.538,71 0,00 6.486.538,71 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 490/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 768.489,61 0,00 768.489,61 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/10/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 76.848,94 76.848,94 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
02/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 7.925.533,56 0,00 7.925.533,56 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1489441
02/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 792.553,37 792.553,37 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1489441
02/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 642.611,18 58.419,17 584.192,01 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1528317
03/11/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 98,14 0,00 98,14 RIMOBORSI SPESE DI MISSIONE RICONSOCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 492 DEL 28/10/2016
03/11/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 160,12 0,00 160,12 RIMOBORSI SPESE DI MISSIONE RICONSOCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 492 DEL 28/10/2016
04/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 341.150,54 31.013,68 310.136,86 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 406 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1541829
04/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 95.018,66 8.638,06 86.380,60 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 407 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1541893
07/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 11.045,14 0,00 11.045,14 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 485 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1552015
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NICHELINO 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 416 DEL 23/09/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NICHELINO 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 416 DEL 23/09/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI RIVOLI 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 27/09/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI RIVOLI 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 27/09/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CHIERI 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 440 DEL 04/10/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CHIERI 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 440 DEL 04/10/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINO TORINESE 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 441 DEL 04/10/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PINO TORINESE 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 441 DEL 04/10/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SANTENA 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 442 DEL 04/10/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SANTENA 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 442 DEL 04/10/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI COLLEGNO 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 443 DEL 04/10/2016
07/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI COLLEGNO 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 443 DEL 04/10/2016
08/11/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI CHIERI 11.021,13 0,00 11.021,13 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 459 DEL 12/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
08/11/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI PECETTO 9.809,22 0,00 9.809,22 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 493 DEL 02/11/2016
08/11/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI RIVALTA TORINESE 7.480,56 0,00 7.480,56 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 498 DEL 19/01/2016
08/11/2016 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA B.A. SPA 2.987,94 0,00 2.987,94 LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2016 al 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 03/11/2016
08/11/2016 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA B.A. SPA 4.875,06 0,00 4.875,06 LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2016 al 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 03/11/2016
10/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 616.652,66 56.059,33 560.593,33 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 481 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1573254
11/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 2.513.534,33 228.503,12 2.285.031,21 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - ACCONTI DAL 10/06/2016 AL 30/09/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 520 DEL 11/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1580871
14/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1588858
14/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1588858
14/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 24.889.892,30 2.262.717,48 22.627.174,82 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
14/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 160.387,10 14.580,65 145.806,45 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1590255
14/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BRA 12.500,00 0,00 12.500,00 CONVENZIONE CON COMUNE DI BRA PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI TPL - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/02/2016-31/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
15/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 191.908,01 17.446,18 174.461,83 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 483 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1595669
15/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 44.180,56 0,00 44.180,56 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 517 DEL 10/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1596253
15/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 1.938.541,32 172.579,80 1.765.961,52 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI LUG/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 518 DEL 10/11/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1596822-1596950-1597003-1597049-1597113
15/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 524.337,45 63.473,09 460.864,36 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 520 DEL 11/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1598687
15/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 63.261,48 5.751,05 57.510,43 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 341 DEL 18/07/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1599079-1599101
15/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 10.455,23 950,48 9.504,75 SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 505 DEL 04/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 11/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1604796
16/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.845,02 513,04 2.331,98 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3034/66 DEL 31/08/2016 E N. 3427/66 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 4.641,86 837,06 3.804,80 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3034/66 DEL 31/08/2016 E N. 3427/66 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 214,72 38,72 176,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108\11 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 350,33 63,17 287,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108\11 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 15,45 2,79 12,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0010838 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 25,22 4,54 20,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0010838 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,89 670,44 3.047,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,02 1.093,87 4.972,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ELEMEDIA SPA 76,00 13,70 62,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_483 DEL 07/10/2015 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line ELEMEDIA SPA 123,99 22,36 101,63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_483 DEL 07/10/2015 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 221,09 39,87 181,22 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5600000982 DEL 04/11/2016 E N. 5600001026 DEL 07/11/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 360,73 65,05 295,68 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5600000982 DEL 04/11/2016 E N. 5600001026 DEL 07/11/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura S.G.I. SOCIETA' GENERALE DELL'IMMAGINE S.R.L. 584,14 105,34 478,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 26/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura S.G.I. SOCIETA' GENERALE DELL'IMMAGINE S.R.L. 953,06 171,86 781,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 26/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016
16/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 11.642.010,10 1.058.364,53 10.583.645,57 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 16/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1610145
16/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 886.885,45 80.625,94 806.259,51 SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1610451
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 880,00 80,00 800,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTI SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 33.705,96 3.064,19 30.641,77 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. 6.900,00 627,27 6.272,73 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 43.142,40 3.922,05 39.220,35 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 16/11/2016
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 18.716,60 1.701,52 17.015,08 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016
17/11/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 1.238.348,17 0,00 1.238.348,17 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 73.204,26 0,00 73.204,26 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 501 DEL 03/11/2016
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 7.320,44 7.320,44 0,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 501 DEL 03/11/2016
17/11/2016 U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome REGIONE PIEMONTE 1.713.954,06 0,00 1.713.954,06 VERSAMENTO RECUPERI DI AIUTO DI STATO DA ARFEA S.P.A - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 533 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1618955
17/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 534 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1619247
18/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 535 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1621091
21/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALPIGNANO 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 539 DEL 17/11/2016
21/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALPIGNANO 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 539 DEL 17/11/2016
21/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI GRUGLIASCO 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 540 DEL 17/11/2016
21/11/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI GRUGLIASCO 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 540 DEL 17/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 696.763,15 63.342,10 633.421,05 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 82.617,30 7.510,66 75.106,64 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 4.151,58 377,42 3.774,16 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 415,10 37,74 377,36 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 71.135,68 6.466,88 64.668,80 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 7.113,57 646,69 6.466,88 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 129.410,46 11.764,59 117.645,87 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 338.393,03 30.763,00 307.630,03 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 33.839,22 3.076,29 30.762,93 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 1.700,40 154,58 1.545,82 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 170,06 15,46 154,60 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 11.242,85 0,00 11.242,85 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2012 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 1.124,31 0,00 1.124,31 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2012 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 24.039,74 0,00 24.039,74 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.404,03 0,00 2.404,03 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 23.724,20 0,00 23.724,20 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.372,40 0,00 2.372,40 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962
22/11/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 674,86 121,70 553,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.279,66 230,76 1.048,90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 337,15 60,80 276,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.101,08 198,56 902,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 2.087,85 376,48 1.711,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 550,09 99,20 450,89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 11.618,84 2.095,20 9.523,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/1 DEL 18/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE 467,31 84,27 383,04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 07/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE 762,45 137,49 624,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 07/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 194,55 0,00 194,55 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000035/FT E N. 2016/0000036/FT DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 317,42 0,00 317,42 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000035/FT E N. 2016/0000036/FT DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,51 256,52 1.165,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3850/66 DEL 31/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
22/11/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,93 418,53 1.902,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3850/66 DEL 31/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 75.237,10 5.377,89 69.859,21 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 9.751,38 886,49 8.864,89 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 84.551,86 7.686,54 76.865,32 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1656166
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 509.729,70 46.339,06 463.390,64 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 542 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1656950
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 95.018,66 8.638,06 86.380,60 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 543 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1657938
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 432.042,69 39.276,59 392.766,10 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2016 - ACCONTI SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 544 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1658386
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 72.971,72 6.633,79 66.337,93 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONT0 OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 545 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1658964
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 95.629,83 8.693,62 86.936,21 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 554 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1659257
23/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 34.655,04 3.150,46 31.504,58 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 555 DEL 22/11/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1659584-1659614
24/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 339.124,86 0,00 339.124,86 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668001
24/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 33.912,49 33.912,49 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668001
24/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 19.286,54 1.753,32 17.533,22 SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 556 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668364
29/11/2016 U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 0,00 0,00 0,00 SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE ANNO 2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
29/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1690875
29/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1690875
30/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 133.746,40 12.158,74 121.587,66 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 573 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1697425
30/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 24.806,68 0,00 24.806,68 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 575 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1698959
30/11/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.480,67 2.480,67 0,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 575 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1698959
01/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 942.818,79 85.710,81 857.107,98 SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - ACCONTI APR/MAG/GIU - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 506 DEL 04/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1707649
01/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 277.812,07 25.255,64 252.556,43 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1708352
01/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 47.803,72 4.345,79 43.457,93 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 576 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1708689
01/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 28/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 28/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
02/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 2.264.438,16 0,00 2.264.438,16 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1713284
02/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 226.443,81 226.443,81 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1713284
02/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
02/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,42 10.978,42 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 17,32 0,00 17,32 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016
07/12/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 202,70 0,00 202,70 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016
07/12/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 28,27 0,00 28,27 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016
07/12/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 330,71 0,00 330,71 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016
15/12/2016 U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c MAGGIOLI SPA 406,26 73,26 333,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143052 DEL 21/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TRICICLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.318,00 418,00 1.900,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_16 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TRICICLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3.782,00 682,00 3.100,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_16 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 151,65 27,35 124,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160008707/G DEL 07/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 247,42 44,61 202,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160008707/G DEL 07/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,89 670,44 3.047,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,02 1.093,87 4.972,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 70,22 0,00 70,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 114,58 0,00 114,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 7,88 1,42 6,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000040/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 12,86 2,32 10,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000040/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 112,59 20,30 92,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122\11 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 183,71 83,13 100,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122\11 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 2.095,20 2.095,20 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 9.373,64 0,00 9.373,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 637,45 114,95 522,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 1.040,05 187,55 852,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 161,46 24,03 137,43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 1.022,00 152,11 869,89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 3,04 17,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,95 28,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 130,27 23,49 106,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 95,83 17,28 78,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 785,32 141,62 643,70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 156,33 28,19 128,14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,51 256,52 1.165,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199/66 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,93 418,53 1.902,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199/66 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 136,33 24,58 111,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 95,82 17,28 78,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 1.139,20 205,43 933,77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
15/12/2016 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 156,33 28,19 128,14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016
19/12/2016 U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 365.099,57 0,00 365.099,57 SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE ANNO 2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/12/2016 U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 161.205,18 161.205,18 0,00 SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE BASSA VALLE SUSA, VAL CENISCHIA, VALLI CHISONE E GERMANASCA, VALLE PELLICE, VALLI DI LANZO -
19/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 435.041,88 0,00 435.041,88 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 616/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
19/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 5.510.448,11 0,00 5.510.448,11 TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 616/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
19/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AMAG MOBILITA' S.P.A. 208.360,22 0,00 208.360,22 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
19/12/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 13,64 0,00 13,64 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 618 DEL 19/12/2016
19/12/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 22,26 0,00 22,26 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 618 DEL 19/12/2016
21/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 565 DEL 24/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 565 DEL 24/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 2.399,45 0,00 2.399,45 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.C.T.P. SRL 4.336,19 0,00 4.336,19 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ALLASIA SRL 18.083,68 0,00 18.083,68 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849508
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.V. VIGO S.P.A. 27.658,36 0,00 27.658,36 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849656
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 251.747,02 0,00 251.747,02 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849727
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL 57.616,88 0,00 57.616,88 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849817
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BARANZELLI NATUR SRL 55.737,94 0,00 55.737,94 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849902
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 1.882,73 0,00 1.882,73 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. 1.288,09 0,00 1.288,09 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIORS SRL 1.970,00 0,00 1.970,00 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO GRANDA BUS 1.595,18 0,00 1.595,18 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARLETTI AUTOLINEE SRL 4.504,68 0,00 4.504,68 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE F.LLI MORTARA S.R.L. 3.020,39 0,00 3.020,39 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA BECCARIA SRL 6.480,11 0,00 6.480,11 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 6.255,08 0,00 6.255,08 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
21/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RUSSO/ GIUSEPPE AUTOSERVIZI 1.192,50 0,00 1.192,50 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 19.536,95 0,00 19.536,95 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851623
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CA.NOVA S.P.A. 211.089,93 0,00 211.089,93 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851818
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 70.915,37 0,00 70.915,37 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851944
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CHIESA SRL 23.815,23 0,00 23.815,23 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852051
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 70.751,25 0,00 70.751,25 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852262
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL 11.151,21 0,00 11.151,21 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852380
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELOSOBUS SRL 62.158,16 0,00 62.158,16 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852454
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GHERRA SRL 17.739,33 0,00 17.739,33 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852621
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE GIACHINO SRL 59.798,19 0,00 59.798,19 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852788
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 20.785,40 0,00 20.785,40 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852859
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 39.603,47 0,00 39.603,47 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853083
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA S.A.A.R. SRL 15.143,48 0,00 15.143,48 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853260
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 23.261,31 0,00 23.261,31 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853339
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL 23.521,76 0,00 23.521,76 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853631
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAC SRL 19.984,83 0,00 19.984,83 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853699
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SADEM SPA 361.599,84 0,00 361.599,84 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853771
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 45.224,28 0,00 45.224,28 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853845
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAV AUTOLINEE SRL 11.903,70 0,00 11.903,70 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853949
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 81.806,69 0,00 81.806,69 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1854191
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. 2.389,45 0,00 2.389,45 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 25.182,57 0,00 25.182,57 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1854456
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 45.954,31 0,00 45.954,31 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855294
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STP SRL 63.840,92 0,00 63.840,92 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855336
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VALLE PESIO SRL 11.742,48 0,00 11.742,48 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855411
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC 15.231,19 0,00 15.231,19 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855445
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese V.I.T.A. SPA 23.603,04 0,00 23.603,04 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855633
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. 12.125,58 0,00 12.125,58 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855693
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 4.398,31 0,00 4.398,31 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. 46.737,59 0,00 46.737,59 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 100.438,67 0,00 100.438,67 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1856224
22/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 12.095,27 0,00 12.095,27 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.P. SPA 260.181,86 0,00 260.181,86 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese INFRA.TO 53.828,24 0,00 53.828,24 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. 23.540,61 0,00 23.540,61 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SUN S.P.A. 204.477,58 0,00 204.477,58 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VCO TRASPORTI S.R.L. 95.645,86 0,00 95.645,86 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1857496
23/12/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSTRADALE SRL 16.411,67 0,00 16.411,67 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1857658
27/12/2016 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 39,83 0,00 39,83 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 14,82 0,00 14,82 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 327,06 0,00 327,06 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 64,97 0,00 64,97 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 24,18 0,00 24,18 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 533,64 0,00 533,64 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 3,42 0,00 3,42 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 6,17 0,00 6,17 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 9,50 0,00 9,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 5,58 0,00 5,58 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 10,08 0,00 10,08 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 15,50 0,00 15,50 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 132,62 0,00 132,62 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 216,38 0,00 216,38 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19
27/12/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONCALIERI 132.410,20 132.410,20 0,00 RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016
27/12/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONCALIERI 67.008,86 67.008,86 0,00 RISOTRO IVA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016
27/12/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONCALIERI 131.884,01 131.884,01 0,00 RESTITUTZIONE RISTORO IVA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016
27/12/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONCALIERI 82.095,06 82.095,06 0,00 RISTORO IVA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016
27/12/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONCALIERI 51.427,12 51.427,12 0,00 CONSUNTIVO IVA STATO ANNO 2015
29/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 955.029,09 0,00 955.029,09 ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 1301/2015 RELATIVA AL FINANZ. ESERCIZIO METROPOLITANA ANNO 2013 - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 639/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
29/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 95.502,91 95.502,91 0,00 ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 1301/2015 RELATIVA AL FINANZ. ESERCIZIO METROPOLITANA ANNO 2013 - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 639/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 642 DEL 27/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) 2016 - VIAGGIA PIEMONTE E TESSERE LIB. CIRCOL. HD I-II-III TRIM - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 647/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 22/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 14.631.036,48 1.330.094,23 13.300.942,25 SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 642 DEL 27/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 1.813.851,94 166.087,88 1.647.764,06 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) 2016 - VIAGGIA PIEMONTE E TESSERE LIB. CIRCOL. HD I-II-III TRIM - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 647/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/12/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 26.500.000,00 2.409.090,91 24.090.909,09 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 22/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA

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