2016 - Pagamenti 2° semestre
Agenzia della mobilità piemontese
Pagamenti relativi al secondo semestre 2016
Data Pagamento |
Piano Finanziario |
Ragione Sociale |
Importo Lordo |
Importo Ritenute |
Importo Netto |
Descrizione Pagamento |
| 04/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ORBASSANO | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 20/06/2016 |
| 04/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ORBASSANO | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 20/06/2016 |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 80.488,99 | 7.317,18 | 73.171,81 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 238 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/929845 |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 104.387,59 | 9.489,78 | 94.897,81 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 239 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/929876 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.635,33 | 43.144,95 | 441.490,38 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 240 DEL 20/05/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/934448-934498-934559-934604-934642 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.045,14 | 0,00 | 11.045,14 | SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 242 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/935228 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,25 | 0,59 | 2,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000018/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 5,29 | 0,95 | 4,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000018/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 34,20 | 0,00 | 34,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000017/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 55,80 | 0,00 | 55,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000017/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | ECOSICUREZZA SRL | 49,40 | 0,00 | 49,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10000 DEL 15/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | ECOSICUREZZA SRL | 80,60 | 0,00 | 80,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10000 DEL 15/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 87,39 | 15,76 | 71,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000500 DEL 20/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 142,58 | 25,71 | 116,87 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000500 DEL 20/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI FOSSANO | 36.466,68 | 0,00 | 36.466,68 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 06/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONDOVI' | 191.402,23 | 0,00 | 191.402,23 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 06/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALUZZO | 10.206,20 | 0,00 | 10.206,20 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 06/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAVIGLIANO | 10.249,33 | 0,00 | 10.249,33 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 06/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE GRANA | 6.097,25 | 0,00 | 6.097,25 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE GRANA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE MAIRA | 5.931,51 | 0,00 | 5.931,51 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 |
| 06/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 24.625,15 | 0,00 | 24.625,15 | TRASFER. RISORSE PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 06/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA | 24.228,26 | 0,00 | 24.228,26 | TRASFERIM. RISORSE PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE VARAITA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 07/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MANGO | 7.888,13 | 0,00 | 7.888,13 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 -II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300 DEL 30/06/2016 |
| 07/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ROSSANA | 7.483,44 | 0,00 | 7.483,44 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300 DEL 30/06/2016 |
| 11/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BROSSASCO | 420,30 | 0,00 | 420,30 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BROSSASCO ANNO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016 |
| 11/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016 |
| 11/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA | 7.682,08 | 0,00 | 7.682,08 | TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA, LANGA CEBANA, ALTA VALLE BORMIDA - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016 |
| 11/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI | 7.811,58 | 0,00 | 7.811,58 | TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI ANNO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 264,81 | 47,75 | 217,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59\11 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 432,05 | 77,91 | 354,14 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59\11 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE | 57,76 | 0,00 | 57,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00031 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE | 94,24 | 0,00 | 94,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00031 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | SISTEMI H.S. SRL | 1.173,95 | 211,70 | 962,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | SISTEMI H.S. SRL | 1.915,38 | 345,39 | 1.569,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 11.618,84 | 2.095,20 | 9.523,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/1 DEL 29/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | REDOMINO SRL | 1.805,26 | 325,54 | 1.479,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-2016 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | REDOMINO SRL | 2.945,42 | 531,14 | 2.414,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-2016 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 18,36 | 3,31 | 15,05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000479215 DEL 10/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 14/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 29,95 | 5,40 | 24,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000479215 DEL 10/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 15/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 243 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/985586 |
| 15/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 243 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/985586 |
| 15/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 643.549,90 | 58.504,54 | 585.045,36 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 241 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/988439 |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 132,76 | 0,00 | 132,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 27,92 | 27,92 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 216,62 | 0,00 | 216,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 45,55 | 45,55 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016 |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 11.202.309,86 | 1.018.391,81 | 10.183.918,05 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - ACCONTO IV TRIMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 329 DEL 14/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 5.049.668,21 | 459.233,47 | 4.590.434,74 | SERVIZIO TPL FERRO - II TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 344 DEL 21/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 339 DEL 18/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 22/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 339 DEL 18/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 22/07/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ALESSANDRIA | 799.566,34 | 0,00 | 799.566,34 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 22/07/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 1.555.995,90 | 0,00 | 1.555.995,90 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 22/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALESSANDRIA | 878.438,56 | 0,00 | 878.438,56 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 22/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 575.256,52 | 0,00 | 575.256,52 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 22/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 135.273,77 | 0,00 | 135.273,77 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 22/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NOVARA | 1.041.085,75 | 0,00 | 1.041.085,75 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 343 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 22/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VERCELLI | 220.505,53 | 0,00 | 220.505,53 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 343 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.518.028,60 | 138.002,60 | 1.380.026,00 | SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 06/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1038621 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 2.189.971,77 | 0,00 | 2.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1058753 |
| 27/07/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 218.997,18 | 218.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1058753 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.104.881,80 | 0,00 | 2.104.881,80 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 210.488,18 | 210.488,18 | 0,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 176.917,09 | 16.083,37 | 160.833,72 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 5.566,44 | 0,00 | 5.566,44 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 556,65 | 556,65 | 0,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. | 4.600,00 | 418,18 | 4.181,82 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 12.224,36 | 824,67 | 11.399,69 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. | 440,00 | 40,00 | 400,00 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 |
| 01/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 7.984,86 | 725,90 | 7.258,96 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083056 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083056 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 339.124,86 | 0,00 | 339.124,86 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 235 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083640 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 33.912,49 | 33.912,49 | 0,00 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 235 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083640 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.104.881,80 | 0,00 | 2.104.881,80 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 210.488,18 | 210.488,18 | 0,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 176.917,09 | 16.083,37 | 160.833,72 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 22.683,65 | 0,00 | 22.683,65 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.268,37 | 2.268,37 | 0,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. | 4.600,00 | 418,18 | 4.181,82 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. | 440,00 | 40,00 | 400,00 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 12.329,46 | 824,67 | 11.504,79 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 7.984,86 | 725,90 | 7.258,96 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 4,18 | 0,00 | 4,18 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 43,28 | 0,00 | 43,28 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 6,82 | 0,00 | 6,82 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 70,61 | 0,00 | 70,61 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 626,07 | 0,00 | 626,07 | COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 211,10 | 0,00 | 211,10 | COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016 |
| 02/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 810,37 | 810,37 | 0,00 | COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA B.A. SPA | 722,00 | 0,00 | 722,00 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’ Responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017 |
| 04/08/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA B.A. SPA | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’ Responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017 |
| 04/08/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA B.A. SPA | 332,88 | 0,00 | 332,88 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’Incendio rischi civili’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017 |
| 04/08/2016 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA B.A. SPA | 543,12 | 0,00 | 543,12 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’Incendio rischi civili’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017 |
| 04/08/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ASSITECA B.A. SPA | 212,80 | 0,00 | 212,80 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - Polizza ’Elettronica’ - Periodo 30/06/2016 - 30/06/2017 |
| 04/08/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ASSITECA B.A. SPA | 347,20 | 0,00 | 347,20 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - Polizza ’Elettronica’ - Periodo 30/06/2016 - 30/06/2017 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 338 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1105896 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 338 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1105896 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 1.191,52 | 494,26 | 697,26 | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 1.944,07 | 0,00 | 1.944,07 | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARELLO/DOMENICO | 794,35 | 329,51 | 464,84 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARELLO/DOMENICO | 1.296,05 | 0,00 | 1.296,05 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 1.422,72 | 590,16 | 832,56 | COMPENSO PRESIDENTE COLLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 2.321,27 | 0,00 | 2.321,27 | COMPENSO PRESIDENTE COLLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BAIAMONTE/MASSIMO | 948,48 | 393,44 | 555,04 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BAIAMONTE/MASSIMO | 1.547,52 | 0,00 | 1.547,52 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARELLO/DOMENICO | 948,48 | 393,44 | 555,04 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016 |
| 04/08/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARELLO/DOMENICO | 1.547,52 | 0,00 | 1.547,52 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 113.221,91 | 113.221,91 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.132.219,09 | 0,00 | 1.132.219,09 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 113.221,71 | 113.221,71 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 4.403.143,14 | 0,00 | 4.403.143,14 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.132.217,08 | 0,00 | 1.132.217,08 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 440.314,32 | 440.314,32 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 10.978,42 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 10.978,42 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 9.980,38 | 99.803,85 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 998,04 | 9.980,38 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 10.978,42 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 10.978,42 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 10.978,42 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 10.978,42 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 21.956,84 | 21.956,84 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 219.568,46 | 0,00 | 219.568,46 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 10.978,42 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1113114 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1113114 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 3.717,89 | 670,44 | 3.047,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EL DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 6.066,02 | 1.093,87 | 4.972,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EL DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 616,59 | 111,19 | 505,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 20/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.006,01 | 181,41 | 824,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 20/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 3.717,89 | 670,44 | 3.047,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 6.066,02 | 1.093,87 | 4.972,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 616,59 | 111,19 | 505,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.006,01 | 181,41 | 824,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 1.422,51 | 256,52 | 1.165,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2264/66 DEL 30/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 2.320,93 | 418,53 | 1.902,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2264/66 DEL 30/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 11.618,84 | 2.095,20 | 9.523,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/1 DEL 19/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 137,26 | 1,74 | 135,52 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 237,80 | 0,69 | 237,11 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 223,97 | 2,83 | 221,14 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 388,00 | 1,12 | 386,88 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 136,25 | 18,85 | 117,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 987,98 | 136,67 | 851,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 20,40 | 2,82 | 17,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 33,28 | 4,60 | 28,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSTRA SERVICE SRL | 69,54 | 12,54 | 57,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_16 DEL 14/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 05/08/2016 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ASSTRA SERVICE SRL | 113,46 | 20,46 | 93,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_16 DEL 14/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016 |
| 01/09/2016 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI CASELLE TORINESE | 4.882,98 | 0,00 | 4.882,98 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 356 DEL 29/07/2016 |
| 01/09/2016 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI SANTENA | 8.339,07 | 0,00 | 8.339,07 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 385 DEL 25/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIOSSASCO | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 345 DEL 21/07/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIOSSASCO | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 345 DEL 21/07/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI RIVALTA TORINESE | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 387 DEL 30/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI RIVALTA TORINESE | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 387 DEL 30/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 150,97 | 0,00 | 150,97 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 7,60 | 0,00 | 7,60 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 246,33 | 0,00 | 246,33 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016 |
| 02/09/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 12,40 | 0,00 | 12,40 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 18.720,30 | 1.701,86 | 17.018,44 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI FEBBRAIO/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 50.974,70 | 0,00 | 50.974,70 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1228261 |
| 05/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 5.097,48 | 5.097,48 | 0,00 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1228261 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 80.488,99 | 7.317,18 | 73.171,81 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 323 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1230844 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 321.774,95 | 29.252,27 | 292.522,68 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1231146 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.045,14 | 0,00 | 11.045,14 | SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 325 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1231791 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 33.274,89 | 3.024,99 | 30.249,90 | SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONT0 MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 295 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1232231 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 34.541,91 | 3.140,17 | 31.401,74 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 294 DEL 29/06/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1232714-1232758 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.635,33 | 43.144,95 | 441.490,38 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 326 DEL 14/07/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1233274-1233319-1233362-1233403-1233427 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 104.387,59 | 9.489,78 | 94.897,81 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1233920 |
| 07/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 339.124,86 | 0,00 | 339.124,86 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 318 DEL 13/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1237405 |
| 07/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 33.912,49 | 33.912,49 | 0,00 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 318 DEL 13/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1237405 |
| 19/09/2016 | U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni | INAIL - TO CENTRO | 50,63 | 0,00 | 50,63 | DIFFIDA DELL'INAIL AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 124/2004 - LIQUIDAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
| 19/09/2016 | U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni | INAIL - TO CENTRO | 82,62 | 0,00 | 82,62 | DIFFIDA DELL'INAIL AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 124/2004 - LIQUIDAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 412 DEL 21/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1321054 |
| 21/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 412 DEL 21/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1321054 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CASSELLA/FABRIZIO | 1.879,35 | 296,24 | 1.583,11 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 13A DEL 26/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MIGLIA/ELENA | 380,00 | 200,00 | 180,00 | LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 03/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MIGLIA/ELENA | 620,00 | 0,00 | 620,00 | LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 03/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ARUBA SPA | 16,07 | 2,90 | 13,17 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0009039 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ARUBA SPA | 26,22 | 4,73 | 21,49 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0009039 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 1.422,51 | 256,52 | 1.165,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2646/66 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 2.320,93 | 418,53 | 1.902,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2646/66 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 20,03 | 0,00 | 20,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000023/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 32,67 | 0,00 | 32,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000023/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 2,32 | 0,42 | 1,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000024/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,78 | 0,68 | 3,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000024/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 71,44 | 0,00 | 71,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000025/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 116,56 | 0,00 | 116,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000025/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 50,52 | 0,00 | 50,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000028/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 82,43 | 0,00 | 82,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000028/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,71 | 0,67 | 3,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000030/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 6,05 | 1,09 | 4,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000030/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 3.661,65 | 660,30 | 3.001,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/16 DEL 29/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DSTILE | 908,66 | 163,86 | 744,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/16 DEL 01/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DSTILE | 1.482,54 | 267,34 | 1.215,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/16 DEL 01/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 2.095,20 | 2.095,20 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/1 DEL 17/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 7.714,21 | 0,00 | 7.714,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/1 DEL 17/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | UNI IT SRL | 152,99 | 27,59 | 125,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242_16 DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | UNI IT SRL | 249,61 | 45,01 | 204,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242_16 DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019 |
| 26/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 14.631.036,48 | 1.330.094,23 | 13.300.942,25 | SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 14.631.036,48 | 1.330.094,23 | 13.300.942,25 | SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 39.380,00 | 3.580,00 | 35.800,00 | PREMI GESTIONE CDS ESERCIZIO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 43.589.892,30 | 3.962.717,48 | 39.627.174,82 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 28/09/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 18.700.000,00 | 1.700.000,00 | 17.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 3,04 | 0,00 | 3,04 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 26/09/2016 |
| 29/09/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 4,96 | 0,00 | 4,96 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 26/09/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 161,97 | 29,21 | 132,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74\11 DEL 30/06/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 264,26 | 47,65 | 216,61 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74\11 DEL 30/06/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 60,86 | 30,97 | 29,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87\11 DEL 01/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 99,29 | 17,91 | 81,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87\11 DEL 01/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 17,07 | 3,08 | 13,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99\11 DEL 31/08/2016 DOSPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 27,86 | 5,02 | 22,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99\11 DEL 31/08/2016 DOSPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PRAGMA SRL | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 27/07/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1395015 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 637,45 | 114,95 | 522,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/35 DEL 30/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 1.040,05 | 187,55 | 852,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/35 DEL 30/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA | 1.602,20 | 288,92 | 1.313,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2016/PA DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA | 2.614,12 | 471,40 | 2.142,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2016/PA DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 1.505,72 | 271,52 | 1.234,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/16 DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 3.717,89 | 670,44 | 3.047,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 6.066,02 | 1.093,87 | 4.972,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 616,59 | 111,19 | 505,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.006,01 | 181,41 | 824,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 2.095,20 | 2.095,20 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/1 DEL 15/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 9.201,35 | 0,00 | 9.201,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/1 DEL 15/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 80,67 | 14,55 | 66,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000835 DEL 27/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 06/10/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 131,61 | 23,73 | 107,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000835 DEL 27/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 833,78 | 833,78 | 0,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 278,32 | 278,32 | 0,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 833,78 | 833,78 | 0,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.331,64 | 1.331,64 | 0,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 5.412,70 | 0,00 | 5.412,70 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INAIL - TO CENTRO | 2.124,60 | 0,00 | 2.124,60 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 658,62 | 0,00 | 658,62 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - INTERVENTO SOSTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 8.337,84 | 0,00 | 8.337,84 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - INTERVENTO SOSTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 8.337,84 | 0,00 | 8.337,84 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - INTERVENTO SOTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016 |
| 18/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 7.903,70 | 0,00 | 7.903,70 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - INTERVENTO SOTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016 |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 27/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 27/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 130,16 | 18,76 | 111,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 978,03 | 140,93 | 837,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 20,40 | 2,94 | 17,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 33,28 | 4,79 | 28,49 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 1.517,13 | 273,58 | 1.243,55 | LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0016839 DEL 31/05/2016, N. PAE0023813 DEL 31/07/2016 AL NETTO DELLA N.C. N. 2800005840 DEL 11/04/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 241,62 | 2,76 | 238,86 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000033/FT E N. 2016/0000033/FT DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 505,88 | 4,50 | 501,38 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000033/FT E N. 2016/0000033/FT DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE | 57,76 | 0,00 | 57,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00040 DEL 29/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE | 94,24 | 0,00 | 94,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00040 DEL 29/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | SINTESI S.P.A. | 95,00 | 0,00 | 95,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0502 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 | SINTESI S.P.A. | 155,00 | 0,00 | 155,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0502 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 151,65 | 27,35 | 124,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160006451/G DEL 06/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 247,42 | 44,61 | 202,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160006451/G DEL 06/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DSTILE | 908,66 | 163,86 | 744,80 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/16 DEL 01/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | DSTILE | 1.482,54 | 267,34 | 1.215,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/16 DEL 01/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 3.717,89 | 670,44 | 3.047,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 6.066,02 | 1.093,87 | 4.972,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 616,59 | 111,19 | 505,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 20/10/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.006,01 | 181,41 | 824,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016 |
| 24/10/2016 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ANAC PER AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 43.707,69 | 3.973,43 | 39.734,26 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 336 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1504540 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 48.139,09 | 4.376,28 | 43.762,81 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 337 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1504926 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.635,33 | 43.144,95 | 441.490,38 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 334 DEL 18/07/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1506192-1506213-1506233-1506257-1506271 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 24.712,44 | 2.246,59 | 22.465,85 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 341 DEL 18/07/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1506728-1506754 |
| 26/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 8.364,18 | 760,38 | 7.603,80 | SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONT0 GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 340 DEL 18/07/2016 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.518.028,60 | 138.002,60 | 1.380.026,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 391 DEL 01/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1513281 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.518.028,60 | 138.002,60 | 1.380.026,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 453 DEL 11/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1513931 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 4.591.334,74 | 0,00 | 4.591.334,74 | SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 477 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 459.233,47 | 459.233,47 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 477 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.356.499,44 | 0,00 | 1.356.499,44 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 484 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1514803 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 135.649,96 | 135.649,96 | 0,00 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 484 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1514803 |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 476 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 27/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 476 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 28/10/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 508.155,39 | 0,00 | 508.155,39 | TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 490/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 28/10/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 6.486.538,71 | 0,00 | 6.486.538,71 | TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 490/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 768.489,61 | 0,00 | 768.489,61 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 28/10/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 76.848,94 | 76.848,94 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 02/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 7.925.533,56 | 0,00 | 7.925.533,56 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1489441 |
| 02/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 792.553,37 | 792.553,37 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1489441 |
| 02/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 642.611,18 | 58.419,17 | 584.192,01 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1528317 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 98,14 | 0,00 | 98,14 | RIMOBORSI SPESE DI MISSIONE RICONSOCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 492 DEL 28/10/2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 160,12 | 0,00 | 160,12 | RIMOBORSI SPESE DI MISSIONE RICONSOCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 492 DEL 28/10/2016 |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 341.150,54 | 31.013,68 | 310.136,86 | SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 406 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1541829 |
| 04/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 95.018,66 | 8.638,06 | 86.380,60 | SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 407 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1541893 |
| 07/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.045,14 | 0,00 | 11.045,14 | SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 485 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1552015 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NICHELINO | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 416 DEL 23/09/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI NICHELINO | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 416 DEL 23/09/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI RIVOLI | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 27/09/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI RIVOLI | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 27/09/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CHIERI | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 440 DEL 04/10/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CHIERI | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 440 DEL 04/10/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINO TORINESE | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 441 DEL 04/10/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PINO TORINESE | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 441 DEL 04/10/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SANTENA | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 442 DEL 04/10/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SANTENA | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 442 DEL 04/10/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI COLLEGNO | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 443 DEL 04/10/2016 |
| 07/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI COLLEGNO | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 443 DEL 04/10/2016 |
| 08/11/2016 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI CHIERI | 11.021,13 | 0,00 | 11.021,13 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 459 DEL 12/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 08/11/2016 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI PECETTO | 9.809,22 | 0,00 | 9.809,22 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 493 DEL 02/11/2016 |
| 08/11/2016 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI RIVALTA TORINESE | 7.480,56 | 0,00 | 7.480,56 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 498 DEL 19/01/2016 |
| 08/11/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA B.A. SPA | 2.987,94 | 0,00 | 2.987,94 | LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2016 al 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 03/11/2016 |
| 08/11/2016 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA B.A. SPA | 4.875,06 | 0,00 | 4.875,06 | LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2016 al 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 03/11/2016 |
| 10/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 616.652,66 | 56.059,33 | 560.593,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 481 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1573254 |
| 11/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 2.513.534,33 | 228.503,12 | 2.285.031,21 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - ACCONTI DAL 10/06/2016 AL 30/09/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 520 DEL 11/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1580871 |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1588858 |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1588858 |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 24.889.892,30 | 2.262.717,48 | 22.627.174,82 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 14/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 160.387,10 | 14.580,65 | 145.806,45 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1590255 |
| 14/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BRA | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | CONVENZIONE CON COMUNE DI BRA PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI TPL - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/02/2016-31/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 191.908,01 | 17.446,18 | 174.461,83 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 483 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1595669 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 44.180,56 | 0,00 | 44.180,56 | SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 517 DEL 10/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1596253 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 1.938.541,32 | 172.579,80 | 1.765.961,52 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI LUG/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 518 DEL 10/11/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1596822-1596950-1597003-1597049-1597113 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 524.337,45 | 63.473,09 | 460.864,36 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 520 DEL 11/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1598687 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 63.261,48 | 5.751,05 | 57.510,43 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 341 DEL 18/07/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1599079-1599101 |
| 15/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 10.455,23 | 950,48 | 9.504,75 | SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 505 DEL 04/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.518.028,60 | 138.002,60 | 1.380.026,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 11/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1604796 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 2.845,02 | 513,04 | 2.331,98 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3034/66 DEL 31/08/2016 E N. 3427/66 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 4.641,86 | 837,06 | 3.804,80 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3034/66 DEL 31/08/2016 E N. 3427/66 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 214,72 | 38,72 | 176,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108\11 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 350,33 | 63,17 | 287,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108\11 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ARUBA SPA | 15,45 | 2,79 | 12,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0010838 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ARUBA SPA | 25,22 | 4,54 | 20,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0010838 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 3.717,89 | 670,44 | 3.047,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 6.066,02 | 1.093,87 | 4.972,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 616,59 | 111,19 | 505,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.006,01 | 181,41 | 824,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ELEMEDIA SPA | 76,00 | 13,70 | 62,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_483 DEL 07/10/2015 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ELEMEDIA SPA | 123,99 | 22,36 | 101,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_483 DEL 07/10/2015 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 221,09 | 39,87 | 181,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5600000982 DEL 04/11/2016 E N. 5600001026 DEL 07/11/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 360,73 | 65,05 | 295,68 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5600000982 DEL 04/11/2016 E N. 5600001026 DEL 07/11/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | S.G.I. SOCIETA' GENERALE DELL'IMMAGINE S.R.L. | 584,14 | 105,34 | 478,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 26/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | S.G.I. SOCIETA' GENERALE DELL'IMMAGINE S.R.L. | 953,06 | 171,86 | 781,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 26/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 11.642.010,10 | 1.058.364,53 | 10.583.645,57 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 16/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1610145 |
| 16/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 886.885,45 | 80.625,94 | 806.259,51 | SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1610451 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. | 880,00 | 80,00 | 800,00 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTI SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 33.705,96 | 3.064,19 | 30.641,77 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. | 6.900,00 | 627,27 | 6.272,73 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO | 43.142,40 | 3.922,05 | 39.220,35 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 16/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 18.716,60 | 1.701,52 | 17.015,08 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ASTI | 1.238.348,17 | 0,00 | 1.238.348,17 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 73.204,26 | 0,00 | 73.204,26 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 501 DEL 03/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 7.320,44 | 7.320,44 | 0,00 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 501 DEL 03/11/2016 |
| 17/11/2016 | U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | REGIONE PIEMONTE | 1.713.954,06 | 0,00 | 1.713.954,06 | VERSAMENTO RECUPERI DI AIUTO DI STATO DA ARFEA S.P.A - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.518.028,60 | 138.002,60 | 1.380.026,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 533 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1618955 |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.518.028,60 | 138.002,60 | 1.380.026,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 534 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1619247 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.518.028,60 | 138.002,60 | 1.380.026,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 535 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1621091 |
| 21/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALPIGNANO | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 539 DEL 17/11/2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALPIGNANO | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 539 DEL 17/11/2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GRUGLIASCO | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 540 DEL 17/11/2016 |
| 21/11/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GRUGLIASCO | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 540 DEL 17/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 696.763,15 | 63.342,10 | 633.421,05 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 82.617,30 | 7.510,66 | 75.106,64 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 4.151,58 | 377,42 | 3.774,16 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 415,10 | 37,74 | 377,36 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 71.135,68 | 6.466,88 | 64.668,80 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 7.113,57 | 646,69 | 6.466,88 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 129.410,46 | 11.764,59 | 117.645,87 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 338.393,03 | 30.763,00 | 307.630,03 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 33.839,22 | 3.076,29 | 30.762,93 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.700,40 | 154,58 | 1.545,82 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 170,06 | 15,46 | 154,60 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 11.242,85 | 0,00 | 11.242,85 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2012 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.124,31 | 0,00 | 1.124,31 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2012 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 24.039,74 | 0,00 | 24.039,74 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.404,03 | 0,00 | 2.404,03 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 23.724,20 | 0,00 | 23.724,20 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.372,40 | 0,00 | 2.372,40 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 674,86 | 121,70 | 553,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.279,66 | 230,76 | 1.048,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 337,15 | 60,80 | 276,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.101,08 | 198,56 | 902,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 2.087,85 | 376,48 | 1.711,37 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 550,09 | 99,20 | 450,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 11.618,84 | 2.095,20 | 9.523,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/1 DEL 18/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE | 467,31 | 84,27 | 383,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 07/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE | 762,45 | 137,49 | 624,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 07/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 194,55 | 0,00 | 194,55 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000035/FT E N. 2016/0000036/FT DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 317,42 | 0,00 | 317,42 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000035/FT E N. 2016/0000036/FT DEL 13/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 1.422,51 | 256,52 | 1.165,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3850/66 DEL 31/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 22/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 2.320,93 | 418,53 | 1.902,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3850/66 DEL 31/10/2016 APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 75.237,10 | 5.377,89 | 69.859,21 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.751,38 | 886,49 | 8.864,89 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 84.551,86 | 7.686,54 | 76.865,32 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1656166 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 509.729,70 | 46.339,06 | 463.390,64 | SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 542 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1656950 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 95.018,66 | 8.638,06 | 86.380,60 | SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 543 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1657938 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 432.042,69 | 39.276,59 | 392.766,10 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2016 - ACCONTI SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 544 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1658386 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 72.971,72 | 6.633,79 | 66.337,93 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONT0 OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 545 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1658964 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 95.629,83 | 8.693,62 | 86.936,21 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 554 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1659257 |
| 23/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 34.655,04 | 3.150,46 | 31.504,58 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 555 DEL 22/11/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1659584-1659614 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 339.124,86 | 0,00 | 339.124,86 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668001 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 33.912,49 | 33.912,49 | 0,00 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668001 |
| 24/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 19.286,54 | 1.753,32 | 17.533,22 | SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 556 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668364 |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE ANNO 2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1690875 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1690875 |
| 30/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 133.746,40 | 12.158,74 | 121.587,66 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 573 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1697425 |
| 30/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 24.806,68 | 0,00 | 24.806,68 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 575 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1698959 |
| 30/11/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.480,67 | 2.480,67 | 0,00 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 575 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1698959 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 942.818,79 | 85.710,81 | 857.107,98 | SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - ACCONTI APR/MAG/GIU - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 506 DEL 04/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1707649 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 277.812,07 | 25.255,64 | 252.556,43 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1708352 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.803,72 | 4.345,79 | 43.457,93 | SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 576 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1708689 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 28/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 28/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 2.264.438,16 | 0,00 | 2.264.438,16 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1713284 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 226.443,81 | 226.443,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1713284 |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 02/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,42 | 10.978,42 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 17,32 | 0,00 | 17,32 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016 |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 202,70 | 0,00 | 202,70 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016 |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 28,27 | 0,00 | 28,27 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016 |
| 07/12/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 330,71 | 0,00 | 330,71 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | MAGGIOLI SPA | 406,26 | 73,26 | 333,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143052 DEL 21/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TRICICLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_16 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TRICICLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 3.782,00 | 682,00 | 3.100,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_16 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 151,65 | 27,35 | 124,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160008707/G DEL 07/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 247,42 | 44,61 | 202,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160008707/G DEL 07/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 3.717,89 | 670,44 | 3.047,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 6.066,02 | 1.093,87 | 4.972,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 616,59 | 111,19 | 505,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.006,01 | 181,41 | 824,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 70,22 | 0,00 | 70,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 114,58 | 0,00 | 114,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 7,88 | 1,42 | 6,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000040/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 12,86 | 2,32 | 10,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000040/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 112,59 | 20,30 | 92,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122\11 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 183,71 | 83,13 | 100,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122\11 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 2.095,20 | 2.095,20 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 9.373,64 | 0,00 | 9.373,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 637,45 | 114,95 | 522,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 1.040,05 | 187,55 | 852,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 161,46 | 24,03 | 137,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 1.022,00 | 152,11 | 869,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 20,40 | 3,04 | 17,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 33,28 | 4,95 | 28,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 130,27 | 23,49 | 106,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | FASTWEB S.P.A. | 95,83 | 17,28 | 78,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 785,32 | 141,62 | 643,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | FASTWEB S.P.A. | 156,33 | 28,19 | 128,14 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 1.422,51 | 256,52 | 1.165,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199/66 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 2.320,93 | 418,53 | 1.902,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199/66 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 136,33 | 24,58 | 111,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | FASTWEB S.P.A. | 95,82 | 17,28 | 78,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 1.139,20 | 205,43 | 933,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | FASTWEB S.P.A. | 156,33 | 28,19 | 128,14 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016 |
| 19/12/2016 | U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 365.099,57 | 0,00 | 365.099,57 | SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE ANNO 2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 19/12/2016 | U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 161.205,18 | 161.205,18 | 0,00 | SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE BASSA VALLE SUSA, VAL CENISCHIA, VALLI CHISONE E GERMANASCA, VALLE PELLICE, VALLI DI LANZO - |
| 19/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 435.041,88 | 0,00 | 435.041,88 | TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 616/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 5.510.448,11 | 0,00 | 5.510.448,11 | TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 616/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 208.360,22 | 0,00 | 208.360,22 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 13,64 | 0,00 | 13,64 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 618 DEL 19/12/2016 |
| 19/12/2016 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 22,26 | 0,00 | 22,26 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 618 DEL 19/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 565 DEL 24/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 565 DEL 24/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. | 2.399,45 | 0,00 | 2.399,45 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 4.336,19 | 0,00 | 4.336,19 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 18.083,68 | 0,00 | 18.083,68 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849508 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 27.658,36 | 0,00 | 27.658,36 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849656 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 251.747,02 | 0,00 | 251.747,02 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849727 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL | 57.616,88 | 0,00 | 57.616,88 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849817 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 55.737,94 | 0,00 | 55.737,94 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849902 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 1.882,73 | 0,00 | 1.882,73 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 1.288,09 | 0,00 | 1.288,09 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.595,18 | 0,00 | 1.595,18 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 4.504,68 | 0,00 | 4.504,68 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE F.LLI MORTARA S.R.L. | 3.020,39 | 0,00 | 3.020,39 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA BECCARIA SRL | 6.480,11 | 0,00 | 6.480,11 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 6.255,08 | 0,00 | 6.255,08 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 21/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RUSSO/ GIUSEPPE AUTOSERVIZI | 1.192,50 | 0,00 | 1.192,50 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 19.536,95 | 0,00 | 19.536,95 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851623 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 211.089,93 | 0,00 | 211.089,93 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851818 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 70.915,37 | 0,00 | 70.915,37 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851944 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 23.815,23 | 0,00 | 23.815,23 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852051 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 70.751,25 | 0,00 | 70.751,25 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852262 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL | 11.151,21 | 0,00 | 11.151,21 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852380 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 62.158,16 | 0,00 | 62.158,16 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852454 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 17.739,33 | 0,00 | 17.739,33 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852621 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 59.798,19 | 0,00 | 59.798,19 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852788 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 20.785,40 | 0,00 | 20.785,40 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852859 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 39.603,47 | 0,00 | 39.603,47 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853083 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 15.143,48 | 0,00 | 15.143,48 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853260 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 23.261,31 | 0,00 | 23.261,31 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853339 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 23.521,76 | 0,00 | 23.521,76 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853631 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 19.984,83 | 0,00 | 19.984,83 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853699 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 361.599,84 | 0,00 | 361.599,84 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853771 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 45.224,28 | 0,00 | 45.224,28 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853845 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 11.903,70 | 0,00 | 11.903,70 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853949 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 81.806,69 | 0,00 | 81.806,69 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1854191 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 2.389,45 | 0,00 | 2.389,45 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 25.182,57 | 0,00 | 25.182,57 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1854456 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 45.954,31 | 0,00 | 45.954,31 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855294 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 63.840,92 | 0,00 | 63.840,92 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855336 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 11.742,48 | 0,00 | 11.742,48 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855411 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 15.231,19 | 0,00 | 15.231,19 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855445 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 23.603,04 | 0,00 | 23.603,04 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855633 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 12.125,58 | 0,00 | 12.125,58 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855693 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 4.398,31 | 0,00 | 4.398,31 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 46.737,59 | 0,00 | 46.737,59 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 100.438,67 | 0,00 | 100.438,67 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1856224 |
| 22/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 12.095,27 | 0,00 | 12.095,27 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 260.181,86 | 0,00 | 260.181,86 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 53.828,24 | 0,00 | 53.828,24 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 23.540,61 | 0,00 | 23.540,61 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 204.477,58 | 0,00 | 204.477,58 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 95.645,86 | 0,00 | 95.645,86 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1857496 |
| 23/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 16.411,67 | 0,00 | 16.411,67 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1857658 |
| 27/12/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 39,83 | 0,00 | 39,83 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 14,82 | 0,00 | 14,82 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 327,06 | 0,00 | 327,06 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 64,97 | 0,00 | 64,97 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 24,18 | 0,00 | 24,18 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 533,64 | 0,00 | 533,64 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 3,42 | 0,00 | 3,42 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 6,17 | 0,00 | 6,17 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 9,50 | 0,00 | 9,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 5,58 | 0,00 | 5,58 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 10,08 | 0,00 | 10,08 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 15,50 | 0,00 | 15,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 132,62 | 0,00 | 132,62 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 216,38 | 0,00 | 216,38 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19 |
| 27/12/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONCALIERI | 132.410,20 | 132.410,20 | 0,00 | RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016 |
| 27/12/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONCALIERI | 67.008,86 | 67.008,86 | 0,00 | RISOTRO IVA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016 |
| 27/12/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONCALIERI | 131.884,01 | 131.884,01 | 0,00 | RESTITUTZIONE RISTORO IVA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016 |
| 27/12/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONCALIERI | 82.095,06 | 82.095,06 | 0,00 | RISTORO IVA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016 |
| 27/12/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONCALIERI | 51.427,12 | 51.427,12 | 0,00 | CONSUNTIVO IVA STATO ANNO 2015 |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 955.029,09 | 0,00 | 955.029,09 | ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 1301/2015 RELATIVA AL FINANZ. ESERCIZIO METROPOLITANA ANNO 2013 - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 639/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 95.502,91 | 95.502,91 | 0,00 | ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 1301/2015 RELATIVA AL FINANZ. ESERCIZIO METROPOLITANA ANNO 2013 - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 639/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664 |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664 |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 642 DEL 27/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) 2016 - VIAGGIA PIEMONTE E TESSERE LIB. CIRCOL. HD I-II-III TRIM - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 647/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 22/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664 |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664 |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 14.631.036,48 | 1.330.094,23 | 13.300.942,25 | SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 642 DEL 27/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.813.851,94 | 166.087,88 | 1.647.764,06 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) 2016 - VIAGGIA PIEMONTE E TESSERE LIB. CIRCOL. HD I-II-III TRIM - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 647/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 30/12/2016 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 26.500.000,00 | 2.409.090,91 | 24.090.909,09 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 22/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
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