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Consorzio di interesse regionale

2017 - Pagamenti 2° trimestre

Agenzia della mobilità piemontese

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

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Data Pagamento
Piano Finanziario
Ragione Sociale
Importo Lordo
Importo Ritenute
Importo Netto
Descrizione Pagamento
06/04/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 12.173,43 2.195,21 9.978,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/17 DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
06/04/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 825,21 148,81 676,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 706/66 DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
06/04/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.346,39 242,79 1.103,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 706/66 DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
06/04/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.920,68 526,68 2.394,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PAP DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
06/04/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.765,32 859,32 3.906,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PAP DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
06/04/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PAP DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
06/04/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PAP DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
06/04/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.692,20 1.206,79 5.485,41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 10/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/04/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 10.918,84 1.968,97 8.949,87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 10/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/04/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.081,73 195,07 886,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EL DEL 10/03/2017 DISPSOTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
06/04/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.764,93 318,26 1.446,67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EL DEL 10/03/2017 DISPSOTA CON DD 150 DEL 04/04/2017
10/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 29/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/508317
10/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 29/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/508317
10/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 145 DEL 31/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
10/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SSERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 145 DEL 31/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
11/04/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BIELLA 449.978,49 0,00 449.978,49 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BIELLA 65.306,48 0,00 65.306,48 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VERCELLI 73.501,85 0,00 73.501,85 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ALESSANDRIA 655.839,25 0,00 655.839,25 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALESSANDRIA 593.407,70 0,00 593.407,70 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 75.080,14 0,00 75.080,14 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA COMUNE DI ASTI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 116.672,03 0,00 116.672,03 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASALE MONFERRATO 328.302,45 0,00 328.302,45 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI FOSSANO 36.466,68 0,00 36.466,68 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SALUZZO 10.206,20 0,00 10.206,20 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAVIGLIANO 10.249,33 0,00 10.249,33 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE GRANA 6.097,25 0,00 6.097,25 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE GRANA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 5.931,51 0,00 5.931,51 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE MAIRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 24.625,15 0,00 24.625,15 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016 . LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 24.228,26 0,00 24.228,26 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE VARAITA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MANGO 7.888,13 0,00 7.888,13 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ROSSANA 7.483,44 0,00 7.483,44 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BROSSASCO 210,15 0,00 210,15 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BROSSASCO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 560 DEL 23/11/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO 1.662,50 0,00 1.662,50 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 560 DEL 23/11/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA 3.841,04 0,00 3.841,04 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 560 DEL 23/11/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI 3.905,79 0,00 3.905,79 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 560 DEL 23/11/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALESSANDRIA 1.338.243,66 0,00 1.338.243,66 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 591 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 876.365,68 0,00 876.365,68 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 591 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASALE MONFERRATO 206.080,72 0,00 206.080,72 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 591 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BIELLA 63.935,47 0,00 63.935,47 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BIELLA PERIODO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI VERCELLI 56.466,02 0,00 56.466,02 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BIELLA 4.701,46 0,00 4.701,46 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 07/12/2016
11/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VERCELLI 721.174,60 0,00 721.174,60 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
12/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 5.573.294,61 506.663,15 5.066.631,46 SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 31/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
12/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 600.172,87 54.561,17 545.611,70 SERVIZI TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE HD IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 147/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
12/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI FOSSANO 2.845,86 0,00 2.845,86 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017
12/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SALUZZO 796,49 0,00 796,49 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017
12/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONDOVI' 4.410,09 0,00 4.410,09 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017
12/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAVIGLIANO 799,86 0,00 799,86 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017
12/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 307,20 0,00 307,20 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE MAIRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017
12/04/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 2.354,59 0,00 2.354,59 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017
12/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MANGO 658,40 0,00 658,40 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017
12/04/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ROSSANA 624,62 0,00 624,62 FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017
12/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 53 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/525886
12/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 397.928,52 36.175,32 361.753,20 SERVIZIO TPL URBANO E FUNICOLARE NEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - ACCONTO II SEMETSTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 152 DEL 05/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/526170
13/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.541.058,75 231.005,34 2.310.053,41 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/532793
13/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 4.679,15 425,38 4.253,77 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTI DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017
13/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 9.751,38 886,49 8.864,89 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017
13/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017
13/04/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE 0,57 0,00 0,57 SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE I TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 159 DEL 12/04/2017
13/04/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE 0,93 0,00 0,93 SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE I TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 159 DEL 12/04/2017
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 20.000,00 3.606,56 16.393,44 SERVIZI TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - RIMBORSO COSTI VIAGGIA PIEMONTE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 147/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 95.629,83 8.693,62 86.936,21 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 146 DEL 31/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/538874
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 969.270,66 86.289,90 882.980,76 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/539311-539291-539273-539239-539123
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 440.751,44 40.068,32 400.683,12 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 153 DEL 05/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/539683
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 95.271,00 8.661,00 86.610,00 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 154 DEL 05/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/539829
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 337.158,32 30.650,76 306.507,56 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 05/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/539993
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 177.247,98 16.113,46 161.134,52 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 133 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/540405
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 61.756,39 5.614,22 56.142,17 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 129 DEL 30/03/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/540965-540939
14/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 34.128,02 3.102,55 31.025,47 SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 130 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/541221
18/04/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 2.567,33 0,00 2.567,33 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
18/04/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 109.019,77 56.000,00 53.019,77 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/548715
19/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 880,00 80,00 800,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2017
19/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 17.256,96 1.568,82 15.688,14 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2017
19/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 4.994.329,35 454.029,95 4.540.299,40 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/556674
19/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 19.550,99 1.777,36 17.773,63 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2017
19/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 16.500.000,00 1.500.000,01 14.999.999,99 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
20/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 51.031,38 0,00 51.031,38 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 57 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/568604
20/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 5.103,14 5.103,14 0,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 57 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/568604
20/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 678.249,72 0,00 678.249,72 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/568955
20/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 67.824,98 67.824,98 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/568955
21/04/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI SPA 440,41 79,42 360,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111895 DEL 30/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI SPA 718,59 129,58 589,01 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111895 DEL 30/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 160 DEL 12/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 160 DEL 12/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 1.900,00 1.900,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO - II TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 21/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 1.000,00 1.000,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 21/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 5.051.568,21 459.233,47 4.592.334,74 SERVIZIO TPL FERRO - I TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 21/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 27,19 4,90 22,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0003480 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 113,08 20,39 92,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0003480 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 736,96 132,90 604,06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0003480 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 184,50 33,27 151,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0003480 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line FERPRES SRL 115,90 20,90 95,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 17/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line FERPRES SRL 189,10 34,10 155,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 17/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 825,21 148,81 676,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784/66 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.346,39 242,79 1.103,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784/66 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 109,78 0,00 109,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 323,36 0,00 323,36 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 179,12 0,00 179,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
21/04/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 527,60 0,00 527,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 29/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/590027
26/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 29/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/590027
26/04/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 9,27 0,83 8,44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000004/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 9,50 0,85 8,65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000004/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 15,13 1,35 13,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000004/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 15,50 1,37 14,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000004/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 107,02 15,59 91,43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00455931 DEL 14/02/2017 DISPSOTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 925,64 134,88 790,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00455931 DEL 14/02/2017 DISPSOTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 2,97 17,43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00455931 DEL 14/02/2017 DISPSOTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,85 28,43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00455931 DEL 14/02/2017 DISPSOTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 100,19 18,07 82,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10\11 DEL 09/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 163,46 85,47 77,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10\11 DEL 09/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. 2.375,00 0,00 2.375,00 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
26/04/2017 U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. 3.875,00 0,00 3.875,00 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017
27/04/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 3.272,26 1.357,37 1.914,89 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017
27/04/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 5.338,95 0,00 5.338,95 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017
27/04/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 2.181,50 904,92 1.276,58 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017
27/04/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 3.559,30 0,00 3.559,30 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017
27/04/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione BAIAMONTE/MASSIMO 2.181,50 904,92 1.276,58 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017
27/04/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione BAIAMONTE/MASSIMO 3.559,30 0,00 3.559,30 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017
27/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 16.929,46 1.242,85 15.686,61 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017
27/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 20.826,22 1.893,29 18.932,93 SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 128 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/597807
27/04/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 34.936,80 3.176,09 31.760,71 SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 167 DEL 19/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/597943
02/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 678.596,44 61.690,59 616.905,85 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 127 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/608840
02/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 67.467,02 6.133,36 61.333,66 SSERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 175 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/608840
02/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 158,22 0,00 158,22 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017
02/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 44,85 0,00 44,85 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017
02/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 21,28 0,00 21,28 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017
02/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 258,15 0,00 258,15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017
02/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 73,18 0,00 73,18 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017
02/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 34,72 0,00 34,72 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017
03/05/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GHERRA SRL 15.078,43 0,00 15.078,43 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/617917
03/05/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GHERRA SRL 15.078,43 0,00 15.078,43 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/618026
04/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 19.000,69 1.727,34 17.273,35 Servizio TPL in territori montani - saldo 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/625818
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 75.325,20 0,00 75.325,20 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNI 2013 E 2014 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 7.532,52 0,00 7.532,52 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNI 2013 E 2014 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 60.684,80 0,00 60.684,80 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNI 2013 E 2014 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 6.068,48 0,00 6.068,48 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNI 2013 E 2014 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 10.978,41 10.978,41 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 109.784,23 0,00 109.784,23 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 5.516,80 0,00 5.516,80 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 551,68 551,68 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 5.516,80 0,00 5.516,80 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 551,68 551,68 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 5.516,80 0,00 5.516,80 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 551,68 551,68 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 219.568,46 0,00 219.568,46 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 21.956,84 21.956,84 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 22.067,20 0,00 22.067,20 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 11.033,60 0,00 11.033,60 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 2.206,72 2.206,72 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 1.103,36 1.103,36 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 696.487,16 66.498,83 629.988,33 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 165 DEL 19/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/634366
08/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 105.551,59 0,00 105.551,59 SERVIZIO ESPRESSO TORINO-REGGIA DI VENARIA - CONSUNTIVO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.232,82 0,00 10.232,82 SERVIZIO ESPRESSO TORINO-REGGIA DI VENARIA - CONSUNTIVO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 530,41 0,00 530,41 SERVIZIO ESPRESSO TORINO-REGGIA DI VENARIA - CONSUNTIVO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 53,04 0,00 53,04 SERVIZIO ESPRESSO TORINO-REGGIA DI VENARIA - CONSUNTIVO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 571.109,59 51.919,06 519.190,53 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 05/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 57.110,95 5.191,90 51.919,05 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 05/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 2.869,90 260,90 2.609,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 05/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 287,01 26,09 260,92 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 05/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 15.945,45 0,00 15.945,45 LIBERA CIRCOLAZIONE LINEE STAR NEL PERIODO NATALIZIO - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.594,55 1.594,55 0,00 LIBERA CIRCOLAZIONE LINEE STAR NEL PERIODO NATALIZIO - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 371.400,48 0,00 371.400,48 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 37.140,06 0,00 37.140,06 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 679.914,40 0,00 679.914,40 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 67.991,44 0,00 67.991,44 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 35.099,01 0,00 35.099,01 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 3.509,90 0,00 3.509,90 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 620.184,81 0,00 620.184,81 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 62.018,45 0,00 62.018,45 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 3.064,58 0,00 3.064,58 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 306,46 0,00 306,46 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 352,74 0,00 352,74 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 35,26 0,00 35,26 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
10/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. R&A TECNICA SRL 6.281,78 1.132,78 5.149,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/657665
10/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. R&A TECNICA SRL 10.249,22 1.848,22 8.401,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/657665
10/05/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.920,68 526,68 2.394,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PAP DEL 01/04/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.765,32 859,32 3.906,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PAP DEL 01/04/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PAP DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PAP DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 867,56 156,45 711,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 24/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.415,49 255,25 1.160,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 24/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 15.247,83 2.749,61 12.498,22 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90/17 E N. 100/17 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 12,54 0,00 12,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000005/FT DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 20,46 0,00 20,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000005/FT DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 2,31 0,42 1,89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000006/FT DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
10/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 3,79 0,68 3,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000006/FT DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 76.895,43 0,00 76.895,43 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 7.689,54 7.689,54 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 56.895,43 0,00 56.895,43 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 5.689,54 5.689,54 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 113.221,91 10.810,13 102.411,78 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 5.689,54 0,00 5.689,54 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 113.221,91 10.810,13 102.411,78 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 5.689,54 0,00 5.689,54 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 113.221,91 10.810,13 102.411,78 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 5.689,54 0,00 5.689,54 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 113.221,91 10.810,13 102.411,78 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 5.689,54 0,00 5.689,54 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 113.221,91 10.810,13 102.411,78 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 5.689,54 0,00 5.689,54 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 113.221,91 10.810,13 102.411,78 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 5.689,54 0,00 5.689,54 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
17/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico COAS CONSORZIO ASTIGIANO 1.417.086,21 128.826,02 1.288.260,19 SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO/MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 166 DEL 19/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/693897
17/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 5.500.000,00 500.000,00 5.000.000,00 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
17/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/696796
17/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/696796
17/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 488.297,46 44.390,68 443.906,78 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 168 DEL 19/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
17/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 626.514,02 56.955,82 569.558,20 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 172/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
17/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 34.955,38 3.177,76 31.777,62 SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 173 DEL 21/04/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 172.001,06 15.636,46 156.364,60 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/701120
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 106.089,48 9.644,50 96.444,98 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 180/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/701571-701590-701612-701639
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 1.392.974,32 132.997,66 1.259.976,66 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTI FEBBRAIO/MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 165 DEL 19/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/702116
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 36.334,63 3.303,15 33.031,48 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 4.600,00 418,18 4.181,82 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 6.200,90 0,00 6.200,90 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTI FEBBRAIO/MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 9.799,61 890,87 8.908,74 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.277.774,09 207.070,38 2.070.703,71 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/705496
18/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 175.496,51 15.954,23 159.542,28 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/705693
18/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE 2.086,20 376,20 1.710,00 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 1 DEL 15/12/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE 3.403,80 613,80 2.790,00 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 1 DEL 15/12/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa MEDICINA & LAVORO SRL 95,00 0,00 95,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 31/12/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa MEDICINA & LAVORO SRL 155,00 0,00 155,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 31/12/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI SPA 166,90 30,10 136,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105867 DEL 17/02/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI SPA 272,30 49,10 223,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105867 DEL 17/02/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 30,44 5,49 24,95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17\11 DEL 31/03/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 49,66 8,95 40,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17\11 DEL 31/03/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI GIOVANNI SRL 90,40 16,30 74,10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1185/PA DEL 04/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI GIOVANNI SRL 147,50 26,60 120,90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1185/PA DEL 04/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 41,80 0,00 41,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000009/FT DEL 30/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 68,20 0,00 68,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000009/FT DEL 30/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 3,24 0,58 2,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000010/FT DEL 30/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 5,30 0,96 4,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000010/FT DEL 30/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
18/05/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 15.247,83 2.749,61 12.498,22 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 119/17 E N. 122/17 DEL 28/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 88.623,99 8.056,73 80.567,26 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 178 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/724756
23/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 17.670,87 1.606,45 16.064,42 SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI - ACCONTO MARZO 2017 E CONGUAGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 176 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/726857
23/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 35.926,80 3.266,07 32.660,73 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 177 DEL 21/04/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/727423-727438
23/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 373.026,11 33.911,46 339.114,65 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 175 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/734414
24/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/742247-742257-742267-742275-742283
25/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 213 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/749970
25/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 213 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/749970
26/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.277.774,09 207.070,38 2.070.703,71 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/755707
26/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 175.496,51 15.954,23 159.542,28 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/755707
26/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 3.153,00 0,00 3.153,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017
26/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 13.591,91 1.235,63 12.356,28 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017
26/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 9.799,61 890,87 8.908,74 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017
26/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017
26/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 8.991,04 817,37 8.173,67 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017
26/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 373.026,11 33.911,46 339.114,65 SSERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/756931
29/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 448.877,31 40.807,03 408.070,28 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2015 - ACCONTO SU SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 222 DEL 25/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/763166
29/05/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 2.659.505,86 241.773,26 2.417.732,60 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO SU SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 223 DEL 25/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/763880
29/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 4,37 0,00 4,37 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 220 DEL 23/05/2017
29/05/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 7,13 0,00 7,13 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 220 DEL 23/05/2017
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 5.945.489,99 0,00 5.945.489,99 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ALLASIA SRL 15.371,13 0,00 15.371,13 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800205
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.V. VIGO S.P.A. 23.509,61 0,00 23.509,61 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800243
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL 48.974,35 0,00 48.974,35 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800284
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSTRADALE SRL 13.949,92 0,00 13.949,92 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800328
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BARANZELLI NATUR SRL 47.377,25 0,00 47.377,25 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800375
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 16.606,41 0,00 16.606,41 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800400
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 283.520,66 0,00 283.520,66 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800430
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SUN S.P.A. 173.805,94 0,00 173.805,94 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
06/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 825,20 148,81 676,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174/66 DEL 30/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.346,40 242,79 1.103,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174/66 DEL 30/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 151,64 27,34 124,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170004521/G DEL 05/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 247,43 44,62 202,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170004521/G DEL 05/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line GIURICONSULT S.R.L. 158,08 6,08 152,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175EL DEL 10/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line GIURICONSULT S.R.L. 257,92 9,92 248,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175EL DEL 10/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.920,68 526,68 2.394,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PAP DEL 01/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.765,32 859,32 3.906,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PAP DEL 01/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 527,04 95,04 432,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PAP DEL 01/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.119,96 201,96 918,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PAP DEL 01/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 103,14 15,66 87,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01437605 DEL 14/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 917,55 139,30 778,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01437605 DEL 14/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,39 3,10 17,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01437605 DEL 14/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,29 5,05 28,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01437605 DEL 14/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 2.039,53 0,00 2.039,53 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.C.T.P. SRL 3.685,76 0,00 3.685,76 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. 1.094,88 0,00 1.094,88 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL 9.478,53 0,00 9.478,53 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIORS SRL 1.674,50 0,00 1.674,50 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
06/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO GRANDA BUS 1.355,90 0,00 1.355,90 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 3.738,56 0,00 3.738,56 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARLETTI AUTOLINEE SRL 3.828,98 0,00 3.828,98 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA BECCARIA SRL 5.508,09 0,00 5.508,09 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 5.316,82 0,00 5.316,82 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. 2.031,03 0,00 2.031,03 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VALLE PESIO SRL 9.981,11 0,00 9.981,11 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 109.019,77 56.000,00 53.019,77 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/805036
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 80.050,17 0,00 80.050,17 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/805996
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CHIESA SRL 20.242,95 0,00 20.242,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806035
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 60.138,56 0,00 60.138,56 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806075
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELOSOBUS SRL 52.834,44 0,00 52.834,44 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806174
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GHERRA SRL 15.078,43 0,00 15.078,43 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806270
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE GIACHINO SRL 50.828,46 0,00 50.828,46 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806337
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 17.667,59 0,00 17.667,59 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806367
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 33.662,95 0,00 33.662,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806425
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA S.A.A.R. SRL 12.871,96 0,00 12.871,96 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806455
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL 19.993,50 0,00 19.993,50 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806486
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAC SRL 16.987,11 0,00 16.987,11 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806510
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SADEM SPA 307.359,86 0,00 307.359,86 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806526
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 38.440,64 0,00 38.440,64 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806545
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAV AUTOLINEE SRL 10.118,15 0,00 10.118,15 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806621
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL 14.095,49 0,00 14.095,49 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806639
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 21.405,18 0,00 21.405,18 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806649
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 39.061,16 0,00 39.061,16 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806660
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STP SRL 54.264,78 0,00 54.264,78 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806676
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. 10.306,74 0,00 10.306,74 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806695
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC 12.946,51 0,00 12.946,51 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806715
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese V.I.T.A. SPA 20.062,58 0,00 20.062,58 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806722
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 85.372,87 0,00 85.372,87 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806832
07/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 10.280,98 0,00 10.280,98 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VCO TRASPORTI S.R.L. 81.298,98 0,00 81.298,98 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/808202
08/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.P. SPA 221.154,58 0,00 221.154,58 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AMAG MOBILITA' S.P.A. 177.106,19 0,00 177.106,19 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. 39.726,95 0,00 39.726,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. 20.009,52 0,00 20.009,52 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
08/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 1.600,32 0,00 1.600,32 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
08/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL 1.479,61 0,00 1.479,61 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017
08/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 8.045.970,90 731.451,90 7.314.519,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB/MAR/APR/MAG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 253 DEL 08/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/810723
08/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 46.389,60 2.209,04 44.180,56 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB/MAR/APR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 256 DEL 08/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/812246
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 170.255,42 15.477,77 154.777,65 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE HD - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 21.856,96 1.987,00 19.869,96 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FF.OO. - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 71.356,65 0,00 71.356,65 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - ULTERIORE ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIAPZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 8.435,67 8.435,67 0,00 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - ULTERIORE ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIAPZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 13.000,00 13.000,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - ULTERIORE ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIAPZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 17/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 17/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 524.035,29 47.639,57 476.395,72 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 6.925.454,49 629.586,77 6.295.867,72 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 10.280,98 0,00 10.280,98 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.P. SPA 221.154,58 0,00 221.154,58 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AMAG MOBILITA' S.P.A. 177.106,19 0,00 177.106,19 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. 39.726,95 0,00 39.726,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. 20.009,52 0,00 20.009,52 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SUN S.P.A. 173.805,94 0,00 173.805,94 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 5.945.489,99 0,00 5.945.489,99 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 85.372,87 0,00 85.372,87 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/818754
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VCO TRASPORTI S.R.L. 81.298,98 0,00 81.298,98 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/818822
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 109.019,77 56.000,00 53.019,77 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/818921
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ALLASIA SRL 15.371,13 0,00 15.371,13 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819098
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 283.520,66 0,00 283.520,66 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819138
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 38.440,64 0,00 38.440,64 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819188
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL 48.974,35 0,00 48.974,35 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819899
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.V. VIGO S.P.A. 23.509,61 0,00 23.509,61 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819943
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 60.138,56 0,00 60.138,56 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819981
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BARANZELLI NATUR SRL 47.377,25 0,00 47.377,25 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820048
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 16.606,41 0,00 16.606,41 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820227
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL 9.478,53 0,00 9.478,53 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELOSOBUS SRL 52.834,44 0,00 52.834,44 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820273
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIORS SRL 1.674,50 0,00 1.674,50 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SADEM SPA 307.359,86 0,00 307.359,86 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820307
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 2.039,53 0,00 2.039,53 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.C.T.P. SRL 3.685,76 0,00 3.685,76 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSTRADALE SRL 13.949,92 0,00 13.949,92 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820414
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 1.600,32 0,00 1.600,32 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. 1.094,88 0,00 1.094,88 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 80.050,17 0,00 80.050,17 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820447
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CHIESA SRL 20.242,95 0,00 20.242,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820462
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GHERRA SRL 15.078,43 0,00 15.078,43 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820534
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE GIACHINO SRL 50.828,46 0,00 50.828,46 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820559
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO GRANDA BUS 1.355,90 0,00 1.355,90 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 17.667,59 0,00 17.667,59 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820587
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 3.738,56 0,00 3.738,56 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARLETTI AUTOLINEE SRL 3.828,98 0,00 3.828,98 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA BECCARIA SRL 5.508,09 0,00 5.508,09 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 33.662,95 0,00 33.662,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820697
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA S.A.A.R. SRL 12.871,96 0,00 12.871,96 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820726
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 5.316,82 0,00 5.316,82 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL 19.993,50 0,00 19.993,50 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820776
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAC SRL 16.987,11 0,00 16.987,11 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820792
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAV AUTOLINEE SRL 10.118,15 0,00 10.118,15 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820798
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. 2.031,03 0,00 2.031,03 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL 1.479,61 0,00 1.479,61 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL 14.095,49 0,00 14.095,49 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820813
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 21.405,18 0,00 21.405,18 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820853
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 39.061,16 0,00 39.061,16 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820862
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STP SRL 54.264,78 0,00 54.264,78 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820872
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. 10.306,74 0,00 10.306,74 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820883
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VALLE PESIO SRL 9.981,11 0,00 9.981,11 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC 12.946,51 0,00 12.946,51 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820898
09/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese V.I.T.A. SPA 20.062,58 0,00 20.062,58 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820918
22/06/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORINO 12.521,00 0,00 12.521,00 CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMOTNESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 274 DEL 22/06/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/06/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORINO 20.429,00 0,00 20.429,00 CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMOTNESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 274 DEL 22/06/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 95.271,00 8.661,00 86.610,00 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 243 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/897085
22/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CA.NOVA S.P.A. 179.426,44 0,00 179.426,44 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/805947
22/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese INFRA.TO 45.754,00 0,00 45.754,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese INFRA.TO 45.754,00 0,00 45.754,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/06/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CA.NOVA S.P.A. 179.426,44 0,00 179.426,44 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/897648
23/06/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 440.751,44 40.068,32 400.683,12 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 244 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/902796
27/06/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 254,98 45,98 209,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 219_17 DEL 30/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 416,02 75,02 341,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 219_17 DEL 30/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 637,45 114,95 522,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 02/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 1.040,05 187,55 852,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 02/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 12.173,43 2.195,21 9.978,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 142/17 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 3.294,00 594,00 2.700,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 148/17 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 825,21 148,81 676,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1506/66 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.346,39 242,79 1.103,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1506/66 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 550,55 0,00 550,55 RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 74,30 0,00 74,30 RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 85,51 0,00 85,51 RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 57,09 0,00 57,09 RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 16,68 0,00 16,68 RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 139,51 0,00 139,51 RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 93,15 0,00 93,15 RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017
27/06/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 27,22 0,00 27,22 RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017

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