2017 - Pagamenti 2° trimestre
Agenzia della mobilità piemontese
Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017
Data Pagamento |
Piano Finanziario |
Ragione Sociale |
Importo Lordo |
Importo Ritenute |
Importo Netto |
Descrizione Pagamento |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 12.173,43 | 2.195,21 | 9.978,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/17 DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 825,21 | 148,81 | 676,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 706/66 DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 1.346,39 | 242,79 | 1.103,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 706/66 DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BENI STABILI SPA SIIQ | 2.920,68 | 526,68 | 2.394,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PAP DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BENI STABILI SPA SIIQ | 4.765,32 | 859,32 | 3.906,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PAP DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | BENI STABILI SPA SIIQ | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PAP DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | BENI STABILI SPA SIIQ | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PAP DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 6.692,20 | 1.206,79 | 5.485,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 10/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 10.918,84 | 1.968,97 | 8.949,87 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 10/03/2017 DISPOSTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.081,73 | 195,07 | 886,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EL DEL 10/03/2017 DISPSOTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 06/04/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.764,93 | 318,26 | 1.446,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EL DEL 10/03/2017 DISPSOTA CON DD 150 DEL 04/04/2017 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 29/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/508317 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 29/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/508317 |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 145 DEL 31/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SSERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 145 DEL 31/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BIELLA | 449.978,49 | 0,00 | 449.978,49 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BIELLA | 65.306,48 | 0,00 | 65.306,48 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VERCELLI | 73.501,85 | 0,00 | 73.501,85 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ALESSANDRIA | 655.839,25 | 0,00 | 655.839,25 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALESSANDRIA | 593.407,70 | 0,00 | 593.407,70 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 75.080,14 | 0,00 | 75.080,14 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA COMUNE DI ASTI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 116.672,03 | 0,00 | 116.672,03 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 328.302,45 | 0,00 | 328.302,45 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI FOSSANO | 36.466,68 | 0,00 | 36.466,68 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALUZZO | 10.206,20 | 0,00 | 10.206,20 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAVIGLIANO | 10.249,33 | 0,00 | 10.249,33 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE GRANA | 6.097,25 | 0,00 | 6.097,25 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE GRANA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE MAIRA | 5.931,51 | 0,00 | 5.931,51 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE MAIRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 24.625,15 | 0,00 | 24.625,15 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016 . LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA | 24.228,26 | 0,00 | 24.228,26 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE VARAITA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MANGO | 7.888,13 | 0,00 | 7.888,13 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ROSSANA | 7.483,44 | 0,00 | 7.483,44 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 23/11/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BROSSASCO | 210,15 | 0,00 | 210,15 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BROSSASCO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 560 DEL 23/11/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO | 1.662,50 | 0,00 | 1.662,50 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 560 DEL 23/11/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA | 3.841,04 | 0,00 | 3.841,04 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 560 DEL 23/11/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI | 3.905,79 | 0,00 | 3.905,79 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 560 DEL 23/11/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALESSANDRIA | 1.338.243,66 | 0,00 | 1.338.243,66 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 591 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 876.365,68 | 0,00 | 876.365,68 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 591 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 206.080,72 | 0,00 | 206.080,72 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 591 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BIELLA | 63.935,47 | 0,00 | 63.935,47 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BIELLA PERIODO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI VERCELLI | 56.466,02 | 0,00 | 56.466,02 | FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BIELLA | 4.701,46 | 0,00 | 4.701,46 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 07/12/2016 |
| 11/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VERCELLI | 721.174,60 | 0,00 | 721.174,60 | FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 5.573.294,61 | 506.663,15 | 5.066.631,46 | SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 31/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 600.172,87 | 54.561,17 | 545.611,70 | SERVIZI TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE HD IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 147/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 12/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI FOSSANO | 2.845,86 | 0,00 | 2.845,86 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALUZZO | 796,49 | 0,00 | 796,49 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONDOVI' | 4.410,09 | 0,00 | 4.410,09 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAVIGLIANO | 799,86 | 0,00 | 799,86 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE MAIRA | 307,20 | 0,00 | 307,20 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE MAIRA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 2.354,59 | 0,00 | 2.354,59 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MANGO | 658,40 | 0,00 | 658,40 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ROSSANA | 624,62 | 0,00 | 624,62 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 157 DEL 06/04/2017 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.518.028,60 | 138.002,60 | 1.380.026,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 53 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/525886 |
| 12/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 397.928,52 | 36.175,32 | 361.753,20 | SERVIZIO TPL URBANO E FUNICOLARE NEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - ACCONTO II SEMETSTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 152 DEL 05/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/526170 |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.541.058,75 | 231.005,34 | 2.310.053,41 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/532793 |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.679,15 | 425,38 | 4.253,77 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTI DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017 |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.751,38 | 886,49 | 8.864,89 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017 |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017 |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE | 0,57 | 0,00 | 0,57 | SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE I TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 159 DEL 12/04/2017 |
| 13/04/2017 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE | 0,93 | 0,00 | 0,93 | SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE I TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 159 DEL 12/04/2017 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 20.000,00 | 3.606,56 | 16.393,44 | SERVIZI TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - RIMBORSO COSTI VIAGGIA PIEMONTE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 147/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 95.629,83 | 8.693,62 | 86.936,21 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 146 DEL 31/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/538874 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 969.270,66 | 86.289,90 | 882.980,76 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/539311-539291-539273-539239-539123 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 440.751,44 | 40.068,32 | 400.683,12 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 153 DEL 05/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/539683 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 95.271,00 | 8.661,00 | 86.610,00 | SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 154 DEL 05/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/539829 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 337.158,32 | 30.650,76 | 306.507,56 | SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 05/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/539993 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 177.247,98 | 16.113,46 | 161.134,52 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 133 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/540405 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 61.756,39 | 5.614,22 | 56.142,17 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 129 DEL 30/03/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/540965-540939 |
| 14/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 34.128,02 | 3.102,55 | 31.025,47 | SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 130 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/541221 |
| 18/04/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARFEA S.P.A. | 2.567,33 | 0,00 | 2.567,33 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 |
| 18/04/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARFEA S.P.A. | 109.019,77 | 56.000,00 | 53.019,77 | ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/548715 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. | 880,00 | 80,00 | 800,00 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO | 17.256,96 | 1.568,82 | 15.688,14 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 4.994.329,35 | 454.029,95 | 4.540.299,40 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/556674 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 19.550,99 | 1.777,36 | 17.773,63 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2017 |
| 19/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 16.500.000,00 | 1.500.000,01 | 14.999.999,99 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 51.031,38 | 0,00 | 51.031,38 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 57 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/568604 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 5.103,14 | 5.103,14 | 0,00 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 57 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/568604 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 678.249,72 | 0,00 | 678.249,72 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/568955 |
| 20/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 67.824,98 | 67.824,98 | 0,00 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/568955 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 440,41 | 79,42 | 360,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111895 DEL 30/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 718,59 | 129,58 | 589,01 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111895 DEL 30/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 160 DEL 12/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 160 DEL 12/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO - II TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 21/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 21/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 5.051.568,21 | 459.233,47 | 4.592.334,74 | SERVIZIO TPL FERRO - I TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 21/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 27,19 | 4,90 | 22,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0003480 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 113,08 | 20,39 | 92,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0003480 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 736,96 | 132,90 | 604,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0003480 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 184,50 | 33,27 | 151,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0003480 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | FERPRES SRL | 115,90 | 20,90 | 95,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 17/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | FERPRES SRL | 189,10 | 34,10 | 155,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 17/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 825,21 | 148,81 | 676,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784/66 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 1.346,39 | 242,79 | 1.103,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784/66 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 109,78 | 0,00 | 109,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 323,36 | 0,00 | 323,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 179,12 | 0,00 | 179,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 21/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 527,60 | 0,00 | 527,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000003/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 29/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/590027 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 29/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/590027 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 9,27 | 0,83 | 8,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000004/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 9,50 | 0,85 | 8,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000004/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 15,13 | 1,35 | 13,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000004/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 15,50 | 1,37 | 14,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000004/FT DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 107,02 | 15,59 | 91,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00455931 DEL 14/02/2017 DISPSOTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 925,64 | 134,88 | 790,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00455931 DEL 14/02/2017 DISPSOTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 20,40 | 2,97 | 17,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00455931 DEL 14/02/2017 DISPSOTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 33,28 | 4,85 | 28,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00455931 DEL 14/02/2017 DISPSOTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 100,19 | 18,07 | 82,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10\11 DEL 09/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 163,46 | 85,47 | 77,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10\11 DEL 09/03/2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 26/04/2017 | U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DISPOSTA CON DD 163 DEL 19/04/2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 3.272,26 | 1.357,37 | 1.914,89 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 5.338,95 | 0,00 | 5.338,95 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARELLO/DOMENICO | 2.181,50 | 904,92 | 1.276,58 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARELLO/DOMENICO | 3.559,30 | 0,00 | 3.559,30 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BAIAMONTE/MASSIMO | 2.181,50 | 904,92 | 1.276,58 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BAIAMONTE/MASSIMO | 3.559,30 | 0,00 | 3.559,30 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO II SEMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 26/04/2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 16.929,46 | 1.242,85 | 15.686,61 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 08/03/2017 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 20.826,22 | 1.893,29 | 18.932,93 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 128 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/597807 |
| 27/04/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 34.936,80 | 3.176,09 | 31.760,71 | SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 167 DEL 19/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/597943 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 678.596,44 | 61.690,59 | 616.905,85 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 127 DEL 30/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/608840 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 67.467,02 | 6.133,36 | 61.333,66 | SSERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 175 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/608840 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 158,22 | 0,00 | 158,22 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 44,85 | 0,00 | 44,85 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 21,28 | 0,00 | 21,28 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 258,15 | 0,00 | 258,15 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 73,18 | 0,00 | 73,18 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017 |
| 02/05/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 34,72 | 0,00 | 34,72 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTE NEL MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 27/04/2017 |
| 03/05/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 15.078,43 | 0,00 | 15.078,43 | RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/617917 |
| 03/05/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 15.078,43 | 0,00 | 15.078,43 | ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/618026 |
| 04/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 19.000,69 | 1.727,34 | 17.273,35 | Servizio TPL in territori montani - saldo 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/625818 |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 75.325,20 | 0,00 | 75.325,20 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNI 2013 E 2014 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 7.532,52 | 0,00 | 7.532,52 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNI 2013 E 2014 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 60.684,80 | 0,00 | 60.684,80 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNI 2013 E 2014 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 6.068,48 | 0,00 | 6.068,48 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNI 2013 E 2014 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 10.978,41 | 10.978,41 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 109.784,23 | 0,00 | 109.784,23 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 5.516,80 | 0,00 | 5.516,80 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 551,68 | 551,68 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 5.516,80 | 0,00 | 5.516,80 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 551,68 | 551,68 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 5.516,80 | 0,00 | 5.516,80 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 551,68 | 551,68 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 219.568,46 | 0,00 | 219.568,46 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 21.956,84 | 21.956,84 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 22.067,20 | 0,00 | 22.067,20 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 11.033,60 | 0,00 | 11.033,60 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 2.206,72 | 2.206,72 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 1.103,36 | 1.103,36 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2014 E 2015 - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 193/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 696.487,16 | 66.498,83 | 629.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 165 DEL 19/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/634366 |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 105.551,59 | 0,00 | 105.551,59 | SERVIZIO ESPRESSO TORINO-REGGIA DI VENARIA - CONSUNTIVO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.232,82 | 0,00 | 10.232,82 | SERVIZIO ESPRESSO TORINO-REGGIA DI VENARIA - CONSUNTIVO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 530,41 | 0,00 | 530,41 | SERVIZIO ESPRESSO TORINO-REGGIA DI VENARIA - CONSUNTIVO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 53,04 | 0,00 | 53,04 | SERVIZIO ESPRESSO TORINO-REGGIA DI VENARIA - CONSUNTIVO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 571.109,59 | 51.919,06 | 519.190,53 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 05/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 57.110,95 | 5.191,90 | 51.919,05 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 05/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 2.869,90 | 260,90 | 2.609,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 05/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 287,01 | 26,09 | 260,92 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 05/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 15.945,45 | 0,00 | 15.945,45 | LIBERA CIRCOLAZIONE LINEE STAR NEL PERIODO NATALIZIO - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.594,55 | 1.594,55 | 0,00 | LIBERA CIRCOLAZIONE LINEE STAR NEL PERIODO NATALIZIO - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 371.400,48 | 0,00 | 371.400,48 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 37.140,06 | 0,00 | 37.140,06 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 679.914,40 | 0,00 | 679.914,40 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 67.991,44 | 0,00 | 67.991,44 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 35.099,01 | 0,00 | 35.099,01 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 3.509,90 | 0,00 | 3.509,90 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 620.184,81 | 0,00 | 620.184,81 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 62.018,45 | 0,00 | 62.018,45 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 3.064,58 | 0,00 | 3.064,58 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 306,46 | 0,00 | 306,46 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 352,74 | 0,00 | 352,74 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 35,26 | 0,00 | 35,26 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 6.281,78 | 1.132,78 | 5.149,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/657665 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 10.249,22 | 1.848,22 | 8.401,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/657665 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BENI STABILI SPA SIIQ | 2.920,68 | 526,68 | 2.394,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PAP DEL 01/04/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BENI STABILI SPA SIIQ | 4.765,32 | 859,32 | 3.906,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PAP DEL 01/04/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | BENI STABILI SPA SIIQ | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PAP DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | BENI STABILI SPA SIIQ | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PAP DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 867,56 | 156,45 | 711,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 24/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | AGENZIA PIEMONTE LAVORO | 1.415,49 | 255,25 | 1.160,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EL DEL 24/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 15.247,83 | 2.749,61 | 12.498,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90/17 E N. 100/17 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 12,54 | 0,00 | 12,54 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000005/FT DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 20,46 | 0,00 | 20,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000005/FT DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 2,31 | 0,42 | 1,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000006/FT DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 10/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,79 | 0,68 | 3,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000006/FT DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 199 DEL 10/05/2017 |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 76.895,43 | 0,00 | 76.895,43 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 7.689,54 | 7.689,54 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 56.895,43 | 0,00 | 56.895,43 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 5.689,54 | 5.689,54 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 113.221,91 | 10.810,13 | 102.411,78 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 5.689,54 | 0,00 | 5.689,54 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 113.221,91 | 10.810,13 | 102.411,78 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 5.689,54 | 0,00 | 5.689,54 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 113.221,91 | 10.810,13 | 102.411,78 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 5.689,54 | 0,00 | 5.689,54 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 113.221,91 | 10.810,13 | 102.411,78 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 5.689,54 | 0,00 | 5.689,54 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 113.221,91 | 10.810,13 | 102.411,78 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 5.689,54 | 0,00 | 5.689,54 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 113.221,91 | 10.810,13 | 102.411,78 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 5.689,54 | 0,00 | 5.689,54 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - COMPENSAZIONI ECONOMICHE A SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 192 DEL 04/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 1.417.086,21 | 128.826,02 | 1.288.260,19 | SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO/MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 166 DEL 19/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/693897 |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 5.500.000,00 | 500.000,00 | 5.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/696796 |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/696796 |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 488.297,46 | 44.390,68 | 443.906,78 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 168 DEL 19/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 626.514,02 | 56.955,82 | 569.558,20 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 172/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 34.955,38 | 3.177,76 | 31.777,62 | SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 173 DEL 21/04/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 172.001,06 | 15.636,46 | 156.364,60 | SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/701120 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 106.089,48 | 9.644,50 | 96.444,98 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 180/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/701571-701590-701612-701639 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 1.392.974,32 | 132.997,66 | 1.259.976,66 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTI FEBBRAIO/MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 165 DEL 19/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/702116 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 36.334,63 | 3.303,15 | 33.031,48 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 4.600,00 | 418,18 | 4.181,82 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 6.200,90 | 0,00 | 6.200,90 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTI FEBBRAIO/MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.277.774,09 | 207.070,38 | 2.070.703,71 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/705496 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 175.496,51 | 15.954,23 | 159.542,28 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/705693 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE | 2.086,20 | 376,20 | 1.710,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 1 DEL 15/12/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE | 3.403,80 | 613,80 | 2.790,00 | LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 1 DEL 15/12/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | MEDICINA & LAVORO SRL | 95,00 | 0,00 | 95,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 31/12/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | MEDICINA & LAVORO SRL | 155,00 | 0,00 | 155,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FE DEL 31/12/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 166,90 | 30,10 | 136,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105867 DEL 17/02/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 272,30 | 49,10 | 223,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105867 DEL 17/02/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 30,44 | 5,49 | 24,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17\11 DEL 31/03/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 49,66 | 8,95 | 40,71 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17\11 DEL 31/03/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI SRL | 90,40 | 16,30 | 74,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1185/PA DEL 04/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI GIOVANNI SRL | 147,50 | 26,60 | 120,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1185/PA DEL 04/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 41,80 | 0,00 | 41,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000009/FT DEL 30/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 68,20 | 0,00 | 68,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000009/FT DEL 30/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,24 | 0,58 | 2,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000010/FT DEL 30/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 5,30 | 0,96 | 4,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000010/FT DEL 30/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 18/05/2017 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 15.247,83 | 2.749,61 | 12.498,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 119/17 E N. 122/17 DEL 28/04/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 215 DEL 18/05/2017 |
| 22/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 88.623,99 | 8.056,73 | 80.567,26 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 178 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/724756 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 17.670,87 | 1.606,45 | 16.064,42 | SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI - ACCONTO MARZO 2017 E CONGUAGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 176 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/726857 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 35.926,80 | 3.266,07 | 32.660,73 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 177 DEL 21/04/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/727423-727438 |
| 23/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 373.026,11 | 33.911,46 | 339.114,65 | SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 175 DEL 21/04/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/734414 |
| 24/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.635,33 | 43.144,95 | 441.490,38 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/742247-742257-742267-742275-742283 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 10.189.971,77 | 0,00 | 10.189.971,77 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 213 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/749970 |
| 25/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.018.997,18 | 1.018.997,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 213 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/749970 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.277.774,09 | 207.070,38 | 2.070.703,71 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/755707 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 175.496,51 | 15.954,23 | 159.542,28 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/755707 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 3.153,00 | 0,00 | 3.153,00 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.591,91 | 1.235,63 | 12.356,28 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 8.991,04 | 817,37 | 8.173,67 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 210 DEL 17/05/2017 |
| 26/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 373.026,11 | 33.911,46 | 339.114,65 | SSERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 17/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/756931 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 448.877,31 | 40.807,03 | 408.070,28 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2015 - ACCONTO SU SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 222 DEL 25/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/763166 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 2.659.505,86 | 241.773,26 | 2.417.732,60 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO SU SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 223 DEL 25/05/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/763880 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 4,37 | 0,00 | 4,37 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 220 DEL 23/05/2017 |
| 29/05/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 7,13 | 0,00 | 7,13 | RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 220 DEL 23/05/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 5.945.489,99 | 0,00 | 5.945.489,99 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 15.371,13 | 0,00 | 15.371,13 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800205 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 23.509,61 | 0,00 | 23.509,61 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800243 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL | 48.974,35 | 0,00 | 48.974,35 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800284 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 13.949,92 | 0,00 | 13.949,92 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800328 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 47.377,25 | 0,00 | 47.377,25 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800375 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 16.606,41 | 0,00 | 16.606,41 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800400 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 283.520,66 | 0,00 | 283.520,66 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/800430 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 173.805,94 | 0,00 | 173.805,94 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 825,20 | 148,81 | 676,39 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174/66 DEL 30/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 1.346,40 | 242,79 | 1.103,61 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174/66 DEL 30/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 151,64 | 27,34 | 124,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170004521/G DEL 05/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 247,43 | 44,62 | 202,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170004521/G DEL 05/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | GIURICONSULT S.R.L. | 158,08 | 6,08 | 152,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175EL DEL 10/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | GIURICONSULT S.R.L. | 257,92 | 9,92 | 248,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175EL DEL 10/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BENI STABILI SPA SIIQ | 2.920,68 | 526,68 | 2.394,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PAP DEL 01/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BENI STABILI SPA SIIQ | 4.765,32 | 859,32 | 3.906,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PAP DEL 01/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | BENI STABILI SPA SIIQ | 527,04 | 95,04 | 432,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PAP DEL 01/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | BENI STABILI SPA SIIQ | 1.119,96 | 201,96 | 918,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PAP DEL 01/05/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 103,14 | 15,66 | 87,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01437605 DEL 14/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 917,55 | 139,30 | 778,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01437605 DEL 14/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 20,39 | 3,10 | 17,29 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01437605 DEL 14/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 33,29 | 5,05 | 28,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01437605 DEL 14/04/2017 DISPOSTA CON DD 235 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. | 2.039,53 | 0,00 | 2.039,53 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 3.685,76 | 0,00 | 3.685,76 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 1.094,88 | 0,00 | 1.094,88 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL | 9.478,53 | 0,00 | 9.478,53 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.674,50 | 0,00 | 1.674,50 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 06/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.355,90 | 0,00 | 1.355,90 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 3.738,56 | 0,00 | 3.738,56 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 3.828,98 | 0,00 | 3.828,98 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA BECCARIA SRL | 5.508,09 | 0,00 | 5.508,09 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 5.316,82 | 0,00 | 5.316,82 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 2.031,03 | 0,00 | 2.031,03 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 9.981,11 | 0,00 | 9.981,11 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARFEA S.P.A. | 109.019,77 | 56.000,00 | 53.019,77 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/805036 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 80.050,17 | 0,00 | 80.050,17 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/805996 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 20.242,95 | 0,00 | 20.242,95 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806035 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 60.138,56 | 0,00 | 60.138,56 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806075 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 52.834,44 | 0,00 | 52.834,44 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806174 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 15.078,43 | 0,00 | 15.078,43 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806270 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 50.828,46 | 0,00 | 50.828,46 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806337 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 17.667,59 | 0,00 | 17.667,59 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806367 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 33.662,95 | 0,00 | 33.662,95 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806425 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 12.871,96 | 0,00 | 12.871,96 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806455 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 19.993,50 | 0,00 | 19.993,50 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806486 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 16.987,11 | 0,00 | 16.987,11 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806510 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 307.359,86 | 0,00 | 307.359,86 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806526 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 38.440,64 | 0,00 | 38.440,64 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806545 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 10.118,15 | 0,00 | 10.118,15 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806621 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 14.095,49 | 0,00 | 14.095,49 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806639 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 21.405,18 | 0,00 | 21.405,18 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806649 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 39.061,16 | 0,00 | 39.061,16 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806660 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 54.264,78 | 0,00 | 54.264,78 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806676 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 10.306,74 | 0,00 | 10.306,74 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806695 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 12.946,51 | 0,00 | 12.946,51 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806715 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 20.062,58 | 0,00 | 20.062,58 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806722 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 85.372,87 | 0,00 | 85.372,87 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/806832 |
| 07/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 10.280,98 | 0,00 | 10.280,98 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 81.298,98 | 0,00 | 81.298,98 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/808202 |
| 08/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 221.154,58 | 0,00 | 221.154,58 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 177.106,19 | 0,00 | 177.106,19 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 39.726,95 | 0,00 | 39.726,95 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 20.009,52 | 0,00 | 20.009,52 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 1.600,32 | 0,00 | 1.600,32 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 1.479,61 | 0,00 | 1.479,61 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 05/06/2017 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 8.045.970,90 | 731.451,90 | 7.314.519,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB/MAR/APR/MAG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 253 DEL 08/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/810723 |
| 08/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 46.389,60 | 2.209,04 | 44.180,56 | SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTI GEN/FEB/MAR/APR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 256 DEL 08/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/812246 |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 170.255,42 | 15.477,77 | 154.777,65 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE HD - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 21.856,96 | 1.987,00 | 19.869,96 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FF.OO. - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 71.356,65 | 0,00 | 71.356,65 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - ULTERIORE ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIAPZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 8.435,67 | 8.435,67 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - ULTERIORE ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIAPZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2016 - ULTERIORE ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 25/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIAPZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 988.058,06 | 0,00 | 988.058,06 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 17/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 17/05/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 524.035,29 | 47.639,57 | 476.395,72 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 6.925.454,49 | 629.586,77 | 6.295.867,72 | SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 10.280,98 | 0,00 | 10.280,98 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 221.154,58 | 0,00 | 221.154,58 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 177.106,19 | 0,00 | 177.106,19 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 39.726,95 | 0,00 | 39.726,95 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 20.009,52 | 0,00 | 20.009,52 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 173.805,94 | 0,00 | 173.805,94 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 5.945.489,99 | 0,00 | 5.945.489,99 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 85.372,87 | 0,00 | 85.372,87 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/818754 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 81.298,98 | 0,00 | 81.298,98 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/818822 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARFEA S.P.A. | 109.019,77 | 56.000,00 | 53.019,77 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/818921 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 15.371,13 | 0,00 | 15.371,13 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819098 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 283.520,66 | 0,00 | 283.520,66 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819138 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 38.440,64 | 0,00 | 38.440,64 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819188 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL | 48.974,35 | 0,00 | 48.974,35 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819899 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 23.509,61 | 0,00 | 23.509,61 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819943 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 60.138,56 | 0,00 | 60.138,56 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/819981 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 47.377,25 | 0,00 | 47.377,25 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820048 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 16.606,41 | 0,00 | 16.606,41 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820227 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL | 9.478,53 | 0,00 | 9.478,53 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 52.834,44 | 0,00 | 52.834,44 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820273 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.674,50 | 0,00 | 1.674,50 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 307.359,86 | 0,00 | 307.359,86 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820307 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. | 2.039,53 | 0,00 | 2.039,53 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 3.685,76 | 0,00 | 3.685,76 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 13.949,92 | 0,00 | 13.949,92 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820414 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 1.600,32 | 0,00 | 1.600,32 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 1.094,88 | 0,00 | 1.094,88 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 80.050,17 | 0,00 | 80.050,17 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820447 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 20.242,95 | 0,00 | 20.242,95 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820462 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 15.078,43 | 0,00 | 15.078,43 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820534 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 50.828,46 | 0,00 | 50.828,46 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820559 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.355,90 | 0,00 | 1.355,90 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 17.667,59 | 0,00 | 17.667,59 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820587 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 3.738,56 | 0,00 | 3.738,56 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 3.828,98 | 0,00 | 3.828,98 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA BECCARIA SRL | 5.508,09 | 0,00 | 5.508,09 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 33.662,95 | 0,00 | 33.662,95 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820697 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 12.871,96 | 0,00 | 12.871,96 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820726 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 5.316,82 | 0,00 | 5.316,82 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 19.993,50 | 0,00 | 19.993,50 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820776 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 16.987,11 | 0,00 | 16.987,11 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820792 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 10.118,15 | 0,00 | 10.118,15 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820798 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 2.031,03 | 0,00 | 2.031,03 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 1.479,61 | 0,00 | 1.479,61 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 14.095,49 | 0,00 | 14.095,49 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820813 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 21.405,18 | 0,00 | 21.405,18 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820853 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 39.061,16 | 0,00 | 39.061,16 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820862 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 54.264,78 | 0,00 | 54.264,78 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820872 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 10.306,74 | 0,00 | 10.306,74 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820883 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 9.981,11 | 0,00 | 9.981,11 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 12.946,51 | 0,00 | 12.946,51 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820898 |
| 09/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 20.062,58 | 0,00 | 20.062,58 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260 DEL 09/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/820918 |
| 22/06/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORINO | 12.521,00 | 0,00 | 12.521,00 | CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMOTNESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 274 DEL 22/06/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 22/06/2017 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORINO | 20.429,00 | 0,00 | 20.429,00 | CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMOTNESE - CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 274 DEL 22/06/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 22/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 95.271,00 | 8.661,00 | 86.610,00 | SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 243 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/897085 |
| 22/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 179.426,44 | 0,00 | 179.426,44 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/805947 |
| 22/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 45.754,00 | 0,00 | 45.754,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 22/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 45.754,00 | 0,00 | 45.754,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 260/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 22/06/2017 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 179.426,44 | 0,00 | 179.426,44 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/897648 |
| 23/06/2017 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 440.751,44 | 40.068,32 | 400.683,12 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 244 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/902796 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | UNI IT SRL | 254,98 | 45,98 | 209,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 219_17 DEL 30/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | UNI IT SRL | 416,02 | 75,02 | 341,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 219_17 DEL 30/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 637,45 | 114,95 | 522,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 02/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 1.040,05 | 187,55 | 852,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 02/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 12.173,43 | 2.195,21 | 9.978,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 142/17 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 148/17 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 825,21 | 148,81 | 676,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1506/66 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | MIORELLI SERVICE SPA | 1.346,39 | 242,79 | 1.103,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1506/66 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 281 DEL27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 550,55 | 0,00 | 550,55 | RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 74,30 | 0,00 | 74,30 | RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 85,51 | 0,00 | 85,51 | RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 57,09 | 0,00 | 57,09 | RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 16,68 | 0,00 | 16,68 | RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 139,51 | 0,00 | 139,51 | RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 93,15 | 0,00 | 93,15 | RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017 |
| 27/06/2017 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 27,22 | 0,00 | 27,22 | RIMBORSO DPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE A GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 27/06/2017 |
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