Agenzia


Consorzio di interesse regionale

2016pagamenti2semestre.csv

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"Data Pagamento";"Piano Finanziario";"Ragione Sociale";"Importo Lordo";"Importo Ritenute";"Importo Netto";"Descrizione Pagamento"
"04/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ORBASSANO";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 20/06/2016"
"04/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ORBASSANO";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 20/06/2016"
"05/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"BARANZELLI NATUR SRL";"80.488,99";"7.317,18";"73.171,81";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 238 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/929845"
"05/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"104.387,59";"9.489,78";"94.897,81";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 239 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/929876"
"06/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI";"484.635,33";"43.144,95";"441.490,38";"SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 240 DEL 20/05/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/934448-934498-934559-934604-934642"
"06/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL";"11.045,14";"0,00";"11.045,14";"SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 242 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/935228"
"06/07/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"3,25";"0,59";"2,66";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000018/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016"
"06/07/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"5,29";"0,95";"4,34";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000018/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016"
"06/07/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"34,20";"0,00";"34,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000017/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016"
"06/07/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"55,80";"0,00";"55,80";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000017/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016"
"06/07/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"ECOSICUREZZA SRL";"49,40";"0,00";"49,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10000 DEL 15/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016"
"06/07/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"ECOSICUREZZA SRL";"80,60";"0,00";"80,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10000 DEL 15/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016"
"06/07/2016";"U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni";"CSI PIEMONTE";"87,39";"15,76";"71,63";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000500 DEL 20/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016"
"06/07/2016";"U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni";"CSI PIEMONTE";"142,58";"25,71";"116,87";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000500 DEL 20/06/2016 APPROVATA CON DD 307 DEL 06/07/2016"
"06/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI FOSSANO";"36.466,68";"0,00";"36.466,68";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"06/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MONDOVI'";"191.402,23";"0,00";"191.402,23";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"06/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI SALUZZO";"10.206,20";"0,00";"10.206,20";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"06/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI SAVIGLIANO";"10.249,33";"0,00";"10.249,33";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"06/07/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA VALLE GRANA";"6.097,25";"0,00";"6.097,25";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE GRANA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016"
"06/07/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA VALLE MAIRA";"5.931,51";"0,00";"5.931,51";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016"
"06/07/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO";"24.625,15";"0,00";"24.625,15";"TRASFER. RISORSE PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"06/07/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA VALLE VARAITA";"24.228,26";"0,00";"24.228,26";"TRASFERIM. RISORSE PER FINANZ. SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE VARAITA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"07/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MANGO";"7.888,13";"0,00";"7.888,13";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 -II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300 DEL 30/06/2016"
"07/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ROSSANA";"7.483,44";"0,00";"7.483,44";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300 DEL 30/06/2016"
"11/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI BROSSASCO";"420,30";"0,00";"420,30";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BROSSASCO ANNO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016"
"11/07/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO";"3.325,00";"0,00";"3.325,00";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016"
"11/07/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA";"7.682,08";"0,00";"7.682,08";"TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA UNIONE MONTANA VALLI MONGIA E CEVETTA, LANGA CEBANA, ALTA VALLE BORMIDA - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016"
"11/07/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI";"7.811,58";"0,00";"7.811,58";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI ANNO 2016 - I E II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 11/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi";"ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.";"0,00";"0,00";"0,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi";"ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.";"0,00";"0,00";"0,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"264,81";"47,75";"217,06";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59\11 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"432,05";"77,91";"354,14";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59\11 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE";"57,76";"0,00";"57,76";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00031 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE";"94,24";"0,00";"94,24";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00031 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza";"SISTEMI H.S. SRL";"1.173,95";"211,70";"962,25";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza";"SISTEMI H.S. SRL";"1.915,38";"345,39";"1.569,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175 DEL 30/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"11.618,84";"2.095,20";"9.523,64";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/1 DEL 29/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.";"REDOMINO SRL";"1.805,26";"325,54";"1.479,72";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-2016 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.";"REDOMINO SRL";"2.945,42";"531,14";"2.414,28";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-2016 DEL 27/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"18,36";"3,31";"15,05";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000479215 DEL 10/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"14/07/2016";"U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"29,95";"5,40";"24,55";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000479215 DEL 10/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"15/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 243 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/985586"
"15/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 243 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/985586"
"15/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.T.A.P. SPA";"643.549,90";"58.504,54";"585.045,36";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 241 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/988439"
"19/07/2016";"U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi";"ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.";"132,76";"0,00";"132,76";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"19/07/2016";"U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi";"ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.";"27,92";"27,92";"0,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"19/07/2016";"U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi";"ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.";"216,62";"0,00";"216,62";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"19/07/2016";"U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi";"ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.";"45,55";"45,55";"0,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1216003668 DEL 21/06/2016 APPROVATA CON DD 320 DEL 14/07/2016"
"21/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"11.202.309,86";"1.018.391,81";"10.183.918,05";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - ACCONTO IV TRIMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 329 DEL 14/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"21/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"5.049.668,21";"459.233,47";"4.590.434,74";"SERVIZIO TPL FERRO - II TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 344 DEL 21/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"22/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 339 DEL 18/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"22/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 339 DEL 18/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"22/07/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI ALESSANDRIA";"799.566,34";"0,00";"799.566,34";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"22/07/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI ASTI";"1.555.995,90";"0,00";"1.555.995,90";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"22/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ALESSANDRIA";"878.438,56";"0,00";"878.438,56";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"22/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ASTI";"575.256,52";"0,00";"575.256,52";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"22/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI CASALE MONFERRATO";"135.273,77";"0,00";"135.273,77";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"22/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI NOVARA";"1.041.085,75";"0,00";"1.041.085,75";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 343 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"22/07/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI VERCELLI";"220.505,53";"0,00";"220.505,53";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 343 DEL 19/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"25/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 06/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1038621"
"27/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"2.189.971,77";"0,00";"2.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1058753"
"27/07/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"218.997,18";"218.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1058753"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.104.881,80";"0,00";"2.104.881,80";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"210.488,18";"210.488,18";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"176.917,09";"16.083,37";"160.833,72";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO  PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"5.566,44";"0,00";"5.566,44";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"556,65";"556,65";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1076696"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP.";"4.600,00";"418,18";"4.181,82";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"12.224,36";"824,67";"11.399,69";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C.";"440,00";"40,00";"400,00";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016"
"01/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"ROSSATTO CLAUDIO";"7.984,86";"725,90";"7.258,96";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"8.000.000,00";"0,00";"8.000.000,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083056"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"800.000,00";"800.000,00";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 296 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083056"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"339.124,86";"0,00";"339.124,86";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 235 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083640 "
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"33.912,49";"33.912,49";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 235 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1083640 "
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.104.881,80";"0,00";"2.104.881,80";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"210.488,18";"210.488,18";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"176.917,09";"16.083,37";"160.833,72";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"22.683,65";"0,00";"22.683,65";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.268,37";"2.268,37";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1085328"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP.";"4.600,00";"418,18";"4.181,82";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C.";"440,00";"40,00";"400,00";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"12.329,46";"824,67";"11.504,79";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"ROSSATTO CLAUDIO";"7.984,86";"725,90";"7.258,96";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"4,18";"0,00";"4,18";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"43,28";"0,00";"43,28";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"6,82";"0,00";"6,82";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"70,61";"0,00";"70,61";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"626,07";"0,00";"626,07";"COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"211,10";"0,00";"211,10";"COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016"
"02/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"810,37";"810,37";"0,00";"COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2016-07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 28/07/2016"
"04/08/2016";"U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi";"ASSITECA B.A. SPA";"722,00";"0,00";"722,00";"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’ Responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017"
"04/08/2016";"U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi";"ASSITECA B.A. SPA";"1.178,00";"0,00";"1.178,00";"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’ Responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017"
"04/08/2016";"U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili";"ASSITECA B.A. SPA";"332,88";"0,00";"332,88";"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’Incendio rischi civili’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017"
"04/08/2016";"U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili";"ASSITECA B.A. SPA";"543,12";"0,00";"543,12";"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - polizza ’Incendio rischi civili’ - periodo 30/06/2016-30/06/2017"
"04/08/2016";"U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili";"ASSITECA B.A. SPA";"212,80";"0,00";"212,80";"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - Polizza ’Elettronica’ - Periodo 30/06/2016 - 30/06/2017"
"04/08/2016";"U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili";"ASSITECA B.A. SPA";"347,20";"0,00";"347,20";"UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - Servizi assicurativi - Polizza ’Elettronica’ - Periodo 30/06/2016 - 30/06/2017"
"04/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 338 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1105896"
"04/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 338 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1105896"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"STUDIO DE GREGORIO";"1.191,52";"494,26";"697,26";"COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"STUDIO DE GREGORIO";"1.944,07";"0,00";"1.944,07";"COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"CARELLO/DOMENICO";"794,35";"329,51";"464,84";"COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"CARELLO/DOMENICO";"1.296,05";"0,00";"1.296,05";"COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PEIODO DAL 01/01/2016 AL 07/03/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"STUDIO DE GREGORIO";"1.422,72";"590,16";"832,56";"COMPENSO PRESIDENTE COLLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"STUDIO DE GREGORIO";"2.321,27";"0,00";"2.321,27";"COMPENSO PRESIDENTE COLLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"BAIAMONTE/MASSIMO";"948,48";"393,44";"555,04";"COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"BAIAMONTE/MASSIMO";"1.547,52";"0,00";"1.547,52";"COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"CARELLO/DOMENICO";"948,48";"393,44";"555,04";"COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016"
"04/08/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"CARELLO/DOMENICO";"1.547,52";"0,00";"1.547,52";"COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO DAL 12 APRILE 2016 AL 30 GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 04/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"113.221,91";"113.221,91";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.132.219,09";"0,00";"1.132.219,09";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"113.221,71";"113.221,71";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"4.403.143,14";"0,00";"4.403.143,14";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.132.217,08";"0,00";"1.132.217,08";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"440.314,32";"440.314,32";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTI DA AGOSTO A DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1111988"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"0,00";"109.784,23";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"10.978,42";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"0,00";"109.784,23";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"10.978,42";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"9.980,38";"99.803,85";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"998,04";"9.980,38";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"0,00";"109.784,23";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"10.978,42";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"0,00";"109.784,23";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"10.978,42";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"0,00";"109.784,23";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"10.978,42";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"0,00";"109.784,23";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"10.978,42";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"21.956,84";"21.956,84";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"0,00";"109.784,23";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"219.568,46";"0,00";"219.568,46";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"10.978,42";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONT AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"1.000.000,00";"0,00";"1.000.000,00";"SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"100.000,00";"100.000,00";"0,00";"SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"1.100.000,00";"0,00";"1.100.000,00";"SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"110.000,00";"110.000,00";"0,00";"SERVIZIO TPL METROPLITANA LINEA 1 - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"2.200.000,00";"0,00";"2.200.000,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1113114"
"05/08/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"220.000,00";"220.000,00";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO - ACCONTO CONSUNTIVO PERCORRENZE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 05/08/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1113114"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.717,89";"670,44";"3.047,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EL DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"6.066,02";"1.093,87";"4.972,15";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EL DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"616,59";"111,19";"505,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 20/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.006,01";"181,41";"824,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/EL DEL 20/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.717,89";"670,44";"3.047,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"6.066,02";"1.093,87";"4.972,15";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"616,59";"111,19";"505,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.006,01";"181,41";"824,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/EL DEL 29/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,51";"256,52";"1.165,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2264/66 DEL 30/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,93";"418,53";"1.902,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2264/66 DEL 30/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"11.618,84";"2.095,20";"9.523,64";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/1 DEL 19/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"137,26";"1,74";"135,52";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"237,80";"0,69";"237,11";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"223,97";"2,83";"221,14";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"388,00";"1,12";"386,88";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/000020/FT E N. 2016/000022/FT DEL 22/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"136,25";"18,85";"117,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"987,98";"136,67";"851,31";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"20,40";"2,82";"17,58";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"33,28";"4,60";"28,68";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02414680 DEL 15/06/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.";"ASSTRA SERVICE SRL";"69,54";"12,54";"57,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_16 DEL 14/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"05/08/2016";"U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.";"ASSTRA SERVICE SRL";"113,46";"20,46";"93,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_16 DEL 14/07/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 05/08/2016"
"01/09/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI CASELLE TORINESE";"4.882,98";"0,00";"4.882,98";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 356 DEL 29/07/2016"
"01/09/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI SANTENA";"8.339,07";"0,00";"8.339,07";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 385 DEL 25/08/2016"
"02/09/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI PIOSSASCO";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 345 DEL 21/07/2016"
"02/09/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI PIOSSASCO";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 345 DEL 21/07/2016"
"02/09/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI RIVALTA TORINESE";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 387 DEL 30/08/2016"
"02/09/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI RIVALTA TORINESE";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 387 DEL 30/08/2016"
"02/09/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"150,97";"0,00";"150,97";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016"
"02/09/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"7,60";"0,00";"7,60";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016"
"02/09/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"246,33";"0,00";"246,33";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016"
"02/09/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"12,40";"0,00";"12,40";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE AD AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 383 DEL 25/08/2016"
"05/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO";"8.628,48";"784,41";"7.844,07";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016"
"05/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO";"8.628,48";"784,41";"7.844,07";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"05/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO";"18.720,30";"1.701,86";"17.018,44";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI FEBBRAIO/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"05/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"50.974,70";"0,00";"50.974,70";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1228261"
"05/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"5.097,48";"5.097,48";"0,00";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1228261"
"06/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"BARANZELLI NATUR SRL";"80.488,99";"7.317,18";"73.171,81";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 323 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1230844"
"06/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.T.A.P. SPA";"321.774,95";"29.252,27";"292.522,68";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1231146"
"06/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL";"11.045,14";"0,00";"11.045,14";"SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 325 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1231791"
"06/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"33.274,89";"3.024,99";"30.249,90";"SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONT0 MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 295 DEL 29/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1232231 "
"06/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"34.541,91";"3.140,17";"31.401,74";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 294 DEL 29/06/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1232714-1232758"
"06/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI";"484.635,33";"43.144,95";"441.490,38";"SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 326 DEL 14/07/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1233274-1233319-1233362-1233403-1233427"
"06/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"104.387,59";"9.489,78";"94.897,81";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 14/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1233920"
"07/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"339.124,86";"0,00";"339.124,86";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 318 DEL 13/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1237405"
"07/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"33.912,49";"33.912,49";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 318 DEL 13/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1237405 "
"19/09/2016";"U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni";"INAIL - TO CENTRO";"50,63";"0,00";"50,63";"DIFFIDA DELL'INAIL AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 124/2004 - LIQUIDAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE"
"19/09/2016";"U.1.10.05.01.001 - Spese dovute a sanzioni";"INAIL - TO CENTRO";"82,62";"0,00";"82,62";"DIFFIDA DELL'INAIL AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 124/2004 - LIQUIDAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE"
"21/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 412 DEL 21/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1321054"
"21/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 412 DEL 21/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1321054"
"26/09/2016";"U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c";"CASSELLA/FABRIZIO";"1.879,35";"296,24";"1.583,11";"LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 13A DEL 26/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016"
"26/09/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"MIGLIA/ELENA";"380,00";"200,00";"180,00";"LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 03/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016"
"26/09/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"MIGLIA/ELENA";"620,00";"0,00";"620,00";"LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 03/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2016"
"26/09/2016";"U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.";"ARUBA SPA";"16,07";"2,90";"13,17";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0009039 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.";"ARUBA SPA";"26,22";"4,73";"21,49";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0009039 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,51";"256,52";"1.165,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2646/66 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,93";"418,53";"1.902,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2646/66 DEL 31/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"20,03";"0,00";"20,03";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000023/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"32,67";"0,00";"32,67";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000023/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"2,32";"0,42";"1,90";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000024/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"3,78";"0,68";"3,10";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000024/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"71,44";"0,00";"71,44";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000025/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"116,56";"0,00";"116,56";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000025/FT DEL 30/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"50,52";"0,00";"50,52";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000028/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"82,43";"0,00";"82,43";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000028/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"3,71";"0,67";"3,04";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000030/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"6,05";"1,09";"4,96";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000030/FT DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio";"DIVITECH SPA";"3.661,65";"660,30";"3.001,35";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/16 DEL 29/07/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"908,66";"163,86";"744,80";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/16 DEL 01/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"1.482,54";"267,34";"1.215,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/16 DEL 01/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"2.095,20";"2.095,20";"0,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/1 DEL 17/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"7.714,21";"0,00";"7.714,21";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/1 DEL 17/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale";"UNI IT SRL";"152,99";"27,59";"125,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242_16 DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale";"UNI IT SRL";"249,61";"45,01";"204,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242_16 DEL 31/08/2016 APPROVATA CON DD 419 DEL 23/09/2019"
"26/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"14.631.036,48";"1.330.094,23";"13.300.942,25";"SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"28/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"14.631.036,48";"1.330.094,23";"13.300.942,25";"SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"
"28/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"39.380,00";"3.580,00";"35.800,00";"PREMI GESTIONE CDS ESERCIZIO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"
"28/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"43.589.892,30";"3.962.717,48";"39.627.174,82";"SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"
"28/09/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"18.700.000,00";"1.700.000,00";"17.000.000,00";"SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"
"29/09/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"3,04";"0,00";"3,04";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 26/09/2016"
"29/09/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"4,96";"0,00";"4,96";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 26/09/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"161,97";"29,21";"132,76";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74\11 DEL 30/06/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"264,26";"47,65";"216,61";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74\11 DEL 30/06/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"60,86";"30,97";"29,89";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87\11 DEL 01/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"99,29";"17,91";"81,38";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87\11 DEL 01/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"17,07";"3,08";"13,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99\11 DEL 31/08/2016 DOSPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"27,86";"5,02";"22,84";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99\11 DEL 31/08/2016 DOSPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"PRAGMA SRL";"18.300,00";"3.300,00";"15.000,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 27/07/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1395015"
"06/10/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"ALL SERVICES PROVIDER SRL";"637,45";"114,95";"522,50";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/35 DEL 30/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"ALL SERVICES PROVIDER SRL";"1.040,05";"187,55";"852,50";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/35 DEL 30/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA";"1.602,20";"288,92";"1.313,28";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2016/PA DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA";"2.614,12";"471,40";"2.142,72";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2016/PA DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio";"DIVITECH SPA";"1.505,72";"271,52";"1.234,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/16 DEL 31/08/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.717,89";"670,44";"3.047,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"6.066,02";"1.093,87";"4.972,15";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"616,59";"111,19";"505,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.006,01";"181,41";"824,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/EL DEL 14/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"2.095,20";"2.095,20";"0,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/1 DEL 15/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"9.201,35";"0,00";"9.201,35";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/1 DEL 15/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni";"CSI PIEMONTE";"80,67";"14,55";"66,12";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000835 DEL 27/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"06/10/2016";"U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni";"CSI PIEMONTE";"131,61";"23,73";"107,88";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000835 DEL 27/09/2016 DISPOSTA CON DD 444 DEL 04/10/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"833,78";"833,78";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"278,32";"278,32";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234 DEL 25/05/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"833,78";"833,78";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"1.331,64";"1.331,64";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"5.412,70";"0,00";"5.412,70";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 14/07/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"INAIL - TO CENTRO";"2.124,60";"0,00";"2.124,60";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - INTERVENTO SOSTITUTIVO LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"I.N.P.S. - TORINO SUD";"658,62";"0,00";"658,62";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - CALL CENTER PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - INTERVENTO SOSTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"I.N.P.S. - TORINO SUD";"8.337,84";"0,00";"8.337,84";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - INTERVENTO SOSTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"I.N.P.S. - TORINO SUD";"8.337,84";"0,00";"8.337,84";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - INTERVENTO SOTITUTIVO -  LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016"
"18/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"I.N.P.S. - TORINO SUD";"7.903,70";"0,00";"7.903,70";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO - PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - INTERVENTO SOTITUTIVO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 03/10/2016"
"19/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 27/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"19/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 27/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"20/10/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"130,16";"18,76";"111,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"978,03";"140,93";"837,10";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"20,40";"2,94";"17,46";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"33,28";"4,79";"28,49";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02913672 DEL 12/08/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"1.517,13";"273,58";"1.243,55";"LIQUIDAZIONE FT. N. PAE0016839 DEL 31/05/2016, N. PAE0023813 DEL 31/07/2016 AL NETTO DELLA N.C. N. 2800005840 DEL 11/04/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"241,62";"2,76";"238,86";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000033/FT E N. 2016/0000033/FT DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"505,88";"4,50";"501,38";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000033/FT E N. 2016/0000033/FT DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE";"57,76";"0,00";"57,76";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00040 DEL 29/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE";"94,24";"0,00";"94,24";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00040 DEL 29/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"SINTESI S.P.A.";"95,00";"0,00";"95,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0502 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"SINTESI S.P.A.";"155,00";"0,00";"155,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0502 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX SPA";"151,65";"27,35";"124,30";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160006451/G DEL 06/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX SPA";"247,42";"44,61";"202,81";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160006451/G DEL 06/09/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"908,66";"163,86";"744,80";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/16 DEL 01/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"1.482,54";"267,34";"1.215,20";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/16 DEL 01/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.717,89";"670,44";"3.047,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"6.066,02";"1.093,87";"4.972,15";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"616,59";"111,19";"505,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"20/10/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.006,01";"181,41";"824,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 10/10/2016 DISPOSTA CON DD 472 DEL 20/10/2016"
"24/10/2016";"U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti";"ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE";"600,00";"0,00";"600,00";"CONTRIBUTO ANAC PER AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE"
"26/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"BARANZELLI NATUR SRL";"43.707,69";"3.973,43";"39.734,26";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 336 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1504540"
"26/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"48.139,09";"4.376,28";"43.762,81";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 337 DEL 18/07/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1504926"
"26/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI";"484.635,33";"43.144,95";"441.490,38";"SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 334 DEL 18/07/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1506192-1506213-1506233-1506257-1506271"
"26/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"24.712,44";"2.246,59";"22.465,85";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 341 DEL 18/07/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1506728-1506754"
"26/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"8.364,18";"760,38";"7.603,80";"SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONT0 GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 340 DEL 18/07/2016"
"27/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 391 DEL 01/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1513281"
"27/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 453 DEL 11/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1513931"
"27/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"4.591.334,74";"0,00";"4.591.334,74";"SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 477 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"27/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"459.233,47";"459.233,47";"0,00";"SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 477 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"27/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"1.356.499,44";"0,00";"1.356.499,44";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 484 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1514803"
"27/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"135.649,96";"135.649,96";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 484 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1514803"
"27/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 476 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"27/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 476 DEL 21/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"28/10/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE";"508.155,39";"0,00";"508.155,39";"TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 490/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"28/10/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE";"6.486.538,71";"0,00";"6.486.538,71";"TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 490/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"28/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"768.489,61";"0,00";"768.489,61";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"28/10/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"76.848,94";"76.848,94";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"02/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"7.925.533,56";"0,00";"7.925.533,56";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1489441"
"02/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"792.553,37";"792.553,37";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO GEN/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1489441"
"02/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VCO TRASPORTI S.R.L.";"642.611,18";"58.419,17";"584.192,01";"SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1528317"
"03/11/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"98,14";"0,00";"98,14";"RIMOBORSI SPESE DI MISSIONE RICONSOCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 492 DEL 28/10/2016"
"03/11/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"160,12";"0,00";"160,12";"RIMOBORSI SPESE DI MISSIONE RICONSOCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 492 DEL 28/10/2016"
"04/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.";"341.150,54";"31.013,68";"310.136,86";"SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 406 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1541829"
"04/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.";"95.018,66";"8.638,06";"86.380,60";"SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 407 DEL 16/09/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1541893"
"07/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL";"11.045,14";"0,00";"11.045,14";"SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 485 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1552015"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI NICHELINO";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 416 DEL 23/09/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI NICHELINO";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 416 DEL 23/09/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI RIVOLI";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 27/09/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI RIVOLI";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 27/09/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI CHIERI";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 440 DEL 04/10/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI CHIERI";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 440 DEL 04/10/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI PINO TORINESE";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 441 DEL 04/10/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI PINO TORINESE";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 441 DEL 04/10/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI SANTENA";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 442 DEL 04/10/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI SANTENA";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 442 DEL 04/10/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI COLLEGNO";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 443 DEL 04/10/2016"
"07/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI COLLEGNO";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 443 DEL 04/10/2016"
"08/11/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI CHIERI";"11.021,13";"0,00";"11.021,13";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 459 DEL 12/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"08/11/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI PECETTO";"9.809,22";"0,00";"9.809,22";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 493 DEL 02/11/2016"
"08/11/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI RIVALTA TORINESE";"7.480,56";"0,00";"7.480,56";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 498 DEL 19/01/2016"
"08/11/2016";"U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni";"ASSITECA B.A. SPA";"2.987,94";"0,00";"2.987,94";"LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2016 al 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 03/11/2016"
"08/11/2016";"U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni";"ASSITECA B.A. SPA";"4.875,06";"0,00";"4.875,06";"LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2016 al 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 03/11/2016"
"10/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.T.A.P. SPA";"616.652,66";"56.059,33";"560.593,33";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 481 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1573254"
"11/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.)";"2.513.534,33";"228.503,12";"2.285.031,21";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - ACCONTI DAL 10/06/2016 AL 30/09/2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 520 DEL 11/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1580871"
"14/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1588858"
"14/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1588858"
"14/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"24.889.892,30";"2.262.717,48";"22.627.174,82";"SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424 DEL 23/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"
"14/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"BARANZELLI NATUR SRL";"160.387,10";"14.580,65";"145.806,45";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1590255"
"14/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI BRA";"12.500,00";"0,00";"12.500,00";"CONVENZIONE CON COMUNE DI BRA PER SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI TPL - LIQUIDAZIONE PERIODO 01/02/2016-31/07/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"15/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"191.908,01";"17.446,18";"174.461,83";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 483 DEL 27/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1595669"
"15/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL";"44.180,56";"0,00";"44.180,56";"SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 517 DEL 10/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1596253"
"15/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI";"1.938.541,32";"172.579,80";"1.765.961,52";"SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI LUG/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 518 DEL 10/11/16 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1596822-1596950-1597003-1597049-1597113"
"15/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.)";"524.337,45";"63.473,09";"460.864,36";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 520 DEL 11/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1598687"
"15/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"63.261,48";"5.751,05";"57.510,43";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTI LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 341 DEL 18/07/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1599079-1599101"
"15/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"10.455,23";"950,48";"9.504,75";"SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 505 DEL 04/11/2016 "
"16/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 11/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1604796"
"16/11/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.845,02";"513,04";"2.331,98";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3034/66 DEL 31/08/2016 E N. 3427/66 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"4.641,86";"837,06";"3.804,80";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3034/66 DEL 31/08/2016 E N. 3427/66 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"214,72";"38,72";"176,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108\11 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"350,33";"63,17";"287,16";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108\11 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.";"ARUBA SPA";"15,45";"2,79";"12,66";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0010838 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.";"ARUBA SPA";"25,22";"4,54";"20,68";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0010838 DEL 30/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.717,89";"670,44";"3.047,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"6.066,02";"1.093,87";"4.972,15";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"616,59";"111,19";"505,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.006,01";"181,41";"824,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/EL DEL 26/10/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line";"ELEMEDIA SPA";"76,00";"13,70";"62,30";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_483 DEL 07/10/2015 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line";"ELEMEDIA SPA";"123,99";"22,36";"101,63";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_483 DEL 07/10/2015 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni";"CSI PIEMONTE";"221,09";"39,87";"181,22";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5600000982 DEL 04/11/2016 E N. 5600001026 DEL 07/11/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni";"CSI PIEMONTE";"360,73";"65,05";"295,68";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5600000982 DEL 04/11/2016 E N. 5600001026 DEL 07/11/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"S.G.I. SOCIETA' GENERALE DELL'IMMAGINE S.R.L.";"584,14";"105,34";"478,80";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 26/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"S.G.I. SOCIETA' GENERALE DELL'IMMAGINE S.R.L.";"953,06";"171,86";"781,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 26/09/2016 DISPOSTA CON DD 528 DEL 16/11/2016"
"16/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"11.642.010,10";"1.058.364,53";"10.583.645,57";"SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 16/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1610145"
"16/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"886.885,45";"80.625,94";"806.259,51";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1610451"
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C.";"880,00";"80,00";"800,00";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTI SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016"
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"ROSSATTO CLAUDIO";"33.705,96";"3.064,19";"30.641,77";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016"
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP.";"6.900,00";"627,27";"6.272,73";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016"
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO";"43.142,40";"3.922,05";"39.220,35";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 16/11/2016"
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO";"18.716,60";"1.701,52";"17.015,08";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/AGO/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 16/11/2016"
"17/11/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI ASTI";"1.238.348,17";"0,00";"1.238.348,17";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - III TRANCHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"73.204,26";"0,00";"73.204,26";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 501 DEL 03/11/2016 "
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"7.320,44";"7.320,44";"0,00";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GIU/LUG/SET - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 501 DEL 03/11/2016 "
"17/11/2016";"U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome";"REGIONE PIEMONTE";"1.713.954,06";"0,00";"1.713.954,06";"VERSAMENTO RECUPERI DI AIUTO DI STATO DA ARFEA S.P.A - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 533 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1618955"
"17/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 534 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1619247"
"18/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 535 DEL 17/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1621091"
"21/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ALPIGNANO";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 539 DEL 17/11/2016"
"21/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ALPIGNANO";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 539 DEL 17/11/2016"
"21/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI GRUGLIASCO";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 540 DEL 17/11/2016"
"21/11/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI GRUGLIASCO";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 540 DEL 17/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"696.763,15";"63.342,10";"633.421,05";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"82.617,30";"7.510,66";"75.106,64";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"4.151,58";"377,42";"3.774,16";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"415,10";"37,74";"377,36";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"71.135,68";"6.466,88";"64.668,80";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"7.113,57";"646,69";"6.466,88";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"129.410,46";"11.764,59";"117.645,87";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"338.393,03";"30.763,00";"307.630,03";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"33.839,22";"3.076,29";"30.762,93";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"1.700,40";"154,58";"1.545,82";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"170,06";"15,46";"154,60";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962 "
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"11.242,85";"0,00";"11.242,85";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2012 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962"
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"1.124,31";"0,00";"1.124,31";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2012 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962"
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"24.039,74";"0,00";"24.039,74";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962"
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.404,03";"0,00";"2.404,03";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2013 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962"
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"23.724,20";"0,00";"23.724,20";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962"
"22/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.372,40";"0,00";"2.372,40";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA E MEBUS ANNO 2014 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 548 DEL 21/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1643962"
"22/11/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"674,86";"121,70";"553,16";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.279,66";"230,76";"1.048,90";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"337,15";"60,80";"276,35";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.101,08";"198,56";"902,52";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"2.087,85";"376,48";"1.711,37";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"550,09";"99,20";"450,89";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/EL DEL 13/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"11.618,84";"2.095,20";"9.523,64";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/1 DEL 18/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro";"CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE";"467,31";"84,27";"383,04";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 07/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro";"CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE";"762,45";"137,49";"624,96";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 07/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"194,55";"0,00";"194,55";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000035/FT E N. 2016/0000036/FT  DEL 13/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"317,42";"0,00";"317,42";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016/0000035/FT E N. 2016/0000036/FT  DEL 13/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,51";"256,52";"1.165,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3850/66 DEL 31/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"22/11/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,93";"418,53";"1.902,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3850/66 DEL 31/10/2016  APRROVATA CON DD 551 DEL 22/11/2016"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"75.237,10";"5.377,89";"69.859,21";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTI GIUGNO/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"ROSSATTO CLAUDIO";"9.751,38";"886,49";"8.864,89";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"84.551,86";"7.686,54";"76.865,32";"SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 553 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1656166"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.";"509.729,70";"46.339,06";"463.390,64";"SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 542 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1656950"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.";"95.018,66";"8.638,06";"86.380,60";"SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTI AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 543 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1657938"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VCO TRASPORTI S.R.L.";"432.042,69";"39.276,59";"392.766,10";"SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2016 - ACCONTI SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 544 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1658386"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"BARANZELLI NATUR SRL";"72.971,72";"6.633,79";"66.337,93";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONT0 OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 545 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1658964"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"95.629,83";"8.693,62";"86.936,21";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 554 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1659257"
"23/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"34.655,04";"3.150,46";"31.504,58";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 555 DEL 22/11/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/1659584-1659614"
"24/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"339.124,86";"0,00";"339.124,86";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668001"
"24/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"33.912,49";"33.912,49";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 18/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668001"
"24/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"19.286,54";"1.753,32";"17.533,22";"SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 556 DEL 22/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1668364 "
"29/11/2016";"U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale";"CITTA' METROPOLITANA DI TORINO";"0,00";"0,00";"0,00";"SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE ANNO 2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"29/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1690875"
"29/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 475 DEL 21/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1690875"
"30/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"133.746,40";"12.158,74";"121.587,66";"SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTI APR/GIU/LUG/AGO/SET/OTT - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 573 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1697425"
"30/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"24.806,68";"0,00";"24.806,68";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 575 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1698959"
"30/11/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.480,67";"2.480,67";"0,00";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 575 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1698959"
"01/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.T.A.P. SPA";"942.818,79";"85.710,81";"857.107,98";"SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - ACCONTI APR/MAG/GIU - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 506 DEL 04/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1707649"
"01/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.T.A.P. SPA";"277.812,07";"25.255,64";"252.556,43";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1708352"
"01/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.";"47.803,72";"4.345,79";"43.457,93";"SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 576 DEL 29/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1708689"
"01/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 28/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"01/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 28/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"02/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"2.264.438,16";"0,00";"2.264.438,16";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1713284"
"02/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"226.443,81";"226.443,81";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 478 DEL 24/10/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1713284"
"02/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"109.784,23";"0,00";"109.784,23";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"02/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"10.978,42";"10.978,42";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 24/10/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"07/12/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"17,32";"0,00";"17,32";"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016"
"07/12/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"202,70";"0,00";"202,70";"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016"
"07/12/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"28,27";"0,00";"28,27";"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016"
"07/12/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"330,71";"0,00";"330,71";"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 25/11/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.02.999 - Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c";"MAGGIOLI SPA";"406,26";"73,26";"333,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002143052 DEL 21/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TRICICLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";"2.318,00";"418,00";"1.900,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_16 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TRICICLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";"3.782,00";"682,00";"3.100,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_16 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX SPA";"151,65";"27,35";"124,30";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160008707/G DEL 07/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX SPA";"247,42";"44,61";"202,81";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160008707/G DEL 07/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.717,89";"670,44";"3.047,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"6.066,02";"1.093,87";"4.972,15";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"616,59";"111,19";"505,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.006,01";"181,41";"824,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/EL DEL 14/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"70,22";"0,00";"70,22";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"114,58";"0,00";"114,58";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"7,88";"1,42";"6,46";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000040/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"12,86";"2,32";"10,54";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000040/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"112,59";"20,30";"92,29";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122\11 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"183,71";"83,13";"100,58";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122\11 DEL 31/10/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"2.095,20";"2.095,20";"0,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"9.373,64";"0,00";"9.373,64";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000039/FT DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"ALL SERVICES PROVIDER SRL";"637,45";"114,95";"522,50";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"ALL SERVICES PROVIDER SRL";"1.040,05";"187,55";"852,50";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"161,46";"24,03";"137,43";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"1.022,00";"152,11";"869,89";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"20,40";"3,04";"17,36";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"33,28";"4,95";"28,33";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03838913 DEL 15/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"130,27";"23,49";"106,78";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";"FASTWEB S.P.A.";"95,83";"17,28";"78,55";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"785,32";"141,62";"643,70";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";"FASTWEB S.P.A.";"156,33";"28,19";"128,14";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030222 DEL 30/09/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,51";"256,52";"1.165,99";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199/66 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,93";"418,53";"1.902,40";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4199/66 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"136,33";"24,58";"111,75";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";"FASTWEB S.P.A.";"95,82";"17,28";"78,54";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"1.139,20";"205,43";"933,77";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"15/12/2016";"U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";"FASTWEB S.P.A.";"156,33";"28,19";"128,14";" LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0037861 DEL 30/11/2016 APPROVATA CON DD 612 DEL 15/12/2016"
"19/12/2016";"U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale";"CITTA' METROPOLITANA DI TORINO";"365.099,57";"0,00";"365.099,57";"SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE ANNO 2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/12/2016";"U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale";"CITTA' METROPOLITANA DI TORINO";"161.205,18";"161.205,18";"0,00";"SERVIZI TPL AFFERENTI AI COMUNI DI BARDONECCHIA, CARMAGNOLA, CHIVASSO, GIAVENO E AI TERRITORI DELLE COMUNITA' MONTANE BASSA VALLE SUSA, VAL CENISCHIA, VALLI CHISONE E GERMANASCA, VALLE PELLICE, VALLI DI LANZO -"
"19/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE";"435.041,88";"0,00";"435.041,88";"TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 616/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"19/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE";"5.510.448,11";"0,00";"5.510.448,11";"TRASFERIMENTI PER COPERTURA ONERI RINNOVO CONTRATTUALE CCNL AUTOFERROTRAMVIERI 2004-2007 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 616/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"19/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AMAG MOBILITA' S.P.A.";"208.360,22";"0,00";"208.360,22";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"19/12/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"13,64";"0,00";"13,64";"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 618 DEL 19/12/2016"
"19/12/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"22,26";"0,00";"22,26";"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 618 DEL 19/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 565 DEL 24/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"21/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 565 DEL 24/11/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"21/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"21/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOLINEE ACQUESI S.R.L.";"2.399,45";"0,00";"2.399,45";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"A.C.T.P. SRL";"4.336,19";"0,00";"4.336,19";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOLINEE ALLASIA SRL";"18.083,68";"0,00";"18.083,68";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849508"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"A.T.A.V. VIGO S.P.A.";"27.658,36";"0,00";"27.658,36";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849656"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"BUS COMPANY SRL";"251.747,02";"0,00";"251.747,02";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849727"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL";"57.616,88";"0,00";"57.616,88";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849817"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"BARANZELLI NATUR SRL";"55.737,94";"0,00";"55.737,94";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1849902"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AVIOSIBUS SNC";"1.882,73";"0,00";"1.882,73";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C.";"1.288,09";"0,00";"1.288,09";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"GIORS SRL";"1.970,00";"0,00";"1.970,00";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.595,18";"0,00";"1.595,18";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"MARLETTI AUTOLINEE SRL";"4.504,68";"0,00";"4.504,68";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOLINEE F.LLI MORTARA S.R.L.";"3.020,39";"0,00";"3.020,39";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"NUOVA BECCARIA SRL";"6.480,11";"0,00";"6.480,11";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL";"6.255,08";"0,00";"6.255,08";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"21/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"RUSSO/ GIUSEPPE AUTOSERVIZI";"1.192,50";"0,00";"1.192,50";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"BELLANDO TOURS SRL";"19.536,95";"0,00";"19.536,95";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851623"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"CA.NOVA S.P.A.";"211.089,93";"0,00";"211.089,93";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851818"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"CAVOURESE SPA";"70.915,37";"0,00";"70.915,37";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1851944"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"CHIESA SRL";"23.815,23";"0,00";"23.815,23";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852051"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.";"70.751,25";"0,00";"70.751,25";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852262"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL";"11.151,21";"0,00";"11.151,21";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852380"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"GELOSOBUS SRL";"62.158,16";"0,00";"62.158,16";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852454"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"GHERRA SRL";"17.739,33";"0,00";"17.739,33";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852621"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOLINEE GIACHINO SRL";"59.798,19";"0,00";"59.798,19";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852788"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"GUNETTO AUTOLINEE SRL";"20.785,40";"0,00";"20.785,40";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1852859"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL";"39.603,47";"0,00";"39.603,47";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853083"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"NUOVA S.A.A.R. SRL";"15.143,48";"0,00";"15.143,48";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853260"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"CAVOURESE SPA";"23.261,31";"0,00";"23.261,31";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853339"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL";"23.521,76";"0,00";"23.521,76";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853631"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"SAC SRL";"19.984,83";"0,00";"19.984,83";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853699"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"SADEM SPA";"361.599,84";"0,00";"361.599,84";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853771"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.";"45.224,28";"0,00";"45.224,28";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853845"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"SAV AUTOLINEE SRL";"11.903,70";"0,00";"11.903,70";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1853949"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"BUS COMPANY SRL";"81.806,69";"0,00";"81.806,69";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1854191"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C.";"2.389,45";"0,00";"2.389,45";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"25.182,57";"0,00";"25.182,57";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1854456"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI";"45.954,31";"0,00";"45.954,31";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855294"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"STP SRL";"63.840,92";"0,00";"63.840,92";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855336"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOLINEE VALLE PESIO SRL";"11.742,48";"0,00";"11.742,48";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855411"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC";"15.231,19";"0,00";"15.231,19";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855445"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"V.I.T.A. SPA";"23.603,04";"0,00";"23.603,04";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855633"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L.";"12.125,58";"0,00";"12.125,58";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1855693"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S.";"4.398,31";"0,00";"4.398,31";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.";"46.737,59";"0,00";"46.737,59";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.";"100.438,67";"0,00";"100.438,67";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1856224"
"22/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.";"12.095,27";"0,00";"12.095,27";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"23/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"A.T.A.P. SPA";"260.181,86";"0,00";"260.181,86";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"23/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"INFRA.TO";"53.828,24";"0,00";"53.828,24";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"23/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A.";"23.540,61";"0,00";"23.540,61";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"23/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"SUN S.P.A.";"204.477,58";"0,00";"204.477,58";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"23/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"VCO TRASPORTI S.R.L.";"95.645,86";"0,00";"95.645,86";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1857496"
"23/12/2016";"U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese";"AUTOSTRADALE SRL";"16.411,67";"0,00";"16.411,67";"RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1857658"
"27/12/2016";"U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"39,83";"0,00";"39,83";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"14,82";"0,00";"14,82";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"327,06";"0,00";"327,06";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"64,97";"0,00";"64,97";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"24,18";"0,00";"24,18";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"533,64";"0,00";"533,64";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"3,42";"0,00";"3,42";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.02.16.002 - Spese postali";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"6,17";"0,00";"6,17";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"9,50";"0,00";"9,50";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"5,58";"0,00";"5,58";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.02.16.002 - Spese postali";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"10,08";"0,00";"10,08";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"15,50";"0,00";"15,50";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"132,62";"0,00";"132,62";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.";"AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO";"216,38";"0,00";"216,38";"RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 19"
"27/12/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MONCALIERI";"132.410,20";"132.410,20";"0,00";"RESTITUZIONE RISTORO IVA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016"
"27/12/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MONCALIERI";"67.008,86";"67.008,86";"0,00";"RISOTRO IVA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016"
"27/12/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MONCALIERI";"131.884,01";"131.884,01";"0,00";"RESTITUTZIONE  RISTORO IVA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016"
"27/12/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MONCALIERI";"82.095,06";"82.095,06";"0,00";"RISTORO IVA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 23/12/2016"
"27/12/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MONCALIERI";"51.427,12";"51.427,12";"0,00";"CONSUNTIVO IVA STATO ANNO 2015"
"29/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"955.029,09";"0,00";"955.029,09";"ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 1301/2015 RELATIVA AL FINANZ. ESERCIZIO METROPOLITANA ANNO 2013 - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 639/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"29/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"95.502,91";"95.502,91";"0,00";"ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 1301/2015 RELATIVA AL FINANZ. ESERCIZIO METROPOLITANA ANNO 2013 - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 639/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"0,00";"0,00";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"0,00";"0,00";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"0,00";"0,00";"0,00";"SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 642 DEL 27/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"0,00";"0,00";"0,00";"SERVIZIO TPL FERRO (SFR) 2016 - VIAGGIA PIEMONTE E TESSERE LIB. CIRCOL. HD I-II-III TRIM - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 647/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"0,00";"0,00";"0,00";"SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 22/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 24/11/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1868664"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"14.631.036,48";"1.330.094,23";"13.300.942,25";"SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 642 DEL 27/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"1.813.851,94";"166.087,88";"1.647.764,06";"SERVIZIO TPL FERRO (SFR) 2016 - VIAGGIA PIEMONTE E TESSERE LIB. CIRCOL. HD I-II-III TRIM - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 647/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"30/12/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"26.500.000,00";"2.409.090,91";"24.090.909,09";"SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 22/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA"

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