Agenzia


Consorzio di interesse regionale

2016pagamenti1semestre.csv

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Contenuto del file

"Data Pagamento";"Piano Finanziario";"Ragione Sociale";"Importo Lordo";"Importo Ritenute";"Importo Netto";"Descrizione Pagamento"
"22/01/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"3.685.373,13";"0,00";"3.685.373,13";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 10 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/72606"
"22/01/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"368.537,31";"368.537,31";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 10 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/72606"
"22/01/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"33.191,27";"3.017,39";"30.173,88";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 7 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/73491-73536"
"22/01/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"30.638,36";"2.785,31";"27.853,05";"SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 8 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/74019"
"22/01/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"24.489,78";"0,00";"24.489,78";"SERVIZIO MEBUS ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 9 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/74847"
"22/01/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.448,98";"2.448,98";"0,00";"SERVIZIO MEBUS ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 9 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/74847"
"22/01/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"354.893,75";"0,00";"354.893,75";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 14/12/2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/76327"
"22/01/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"35.489,38";"35.489,38";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 14/12/2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/76327"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI ALESSANDRIA";"2.137.298,48";"0,00";"2.137.298,48";"FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI ASTI";"1.500.563,69";"0,00";"1.500.563,69";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI ASTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ALESSANDRIA";"817.151,32";"0,00";"817.151,32";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI ALESSANDRIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ASTI";"380.103,87";"0,00";"380.103,87";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI ASTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI CASALE MONFERRATO";"82.164,34";"0,00";"82.164,34";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI BIELLA";"819.214,48";"0,00";"819.214,48";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELA PROVINCIA DI BIELLA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI NOVARA";"1.023.233,88";"0,00";"1.023.233,88";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELA PROVINCIA DI NOVARA  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA";"800.445,47";"0,00";"800.445,47";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI VERCELLI";"1.220.791,10";"0,00";"1.220.791,10";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI VERCELLI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI BIELLA";"100.686,54";"0,00";"100.686,54";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI BIELLA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI NOVARA";"892.189,94";"0,00";"892.189,94";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI NOVARA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"28/01/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI VERCELLI";"144.415,54";"0,00";"144.415,54";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI VERCELLI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"03/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"6.415.811,01";"0,00";"6.415.811,01";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/136997"
"03/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"641.581,11";"641.581,11";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/136997"
"03/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"649.763,25";"59.069,40";"590.693,85";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO  PINEROLO, IVREA, PROVIBUS ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/136997"
"03/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP.";"13.800,00";"1.254,54";"12.545,46";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016"
"03/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C.";"440,00";"40,00";"400,00";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016"
"03/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"27.159,63";"2.469,06";"24.690,57";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE) ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/137176"
"03/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"9.558,80";"0,00";"9.558,80";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (COSTO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016  - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/137176"
"03/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO";"9.361,98";"851,08";"8.510,90";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE E NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016"
"03/02/2016";"U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale";"CITTA' METROPOLITANA DI TORINO";"161.205,18";"0,00";"161.205,18";"TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"04/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"ROSSATTO CLAUDIO";"23.894,28";"2.172,21";"21.722,07";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016"
"04/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO";"25.885,44";"2.353,23";"23.532,21";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016"
"05/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 16 DEL 25/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"05/02/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 16 DEL 25/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"09/02/2016";"U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica";"FEDERMOBILITA'";"38,00";"0,00";"38,00";"Partecipazione al seminario formativo  TPL - beni essenziali e valore economico"
"09/02/2016";"U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica";"FEDERMOBILITA'";"62,00";"0,00";"62,00";"Partecipazione al seminario formativo  TPL - beni essenziali e valore economico"
"10/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"1.710,00";"0,00";"1.710,00";"COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 40 DEL 08/02/2016"
"10/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"576,75";"0,00";"576,75";"COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 40 DEL 08/02/2016"
"10/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"2.213,25";"2.213,25";"0,00";"COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 40 DEL 08/02/2016"
"10/02/2016";"U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"6,04";"0,00";"6,04";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI A GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 31 DEL 29/01/2016"
"10/02/2016";"U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"9,86";"0,00";"9,86";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI A GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 31 DEL 29/01/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.";"ENGIM PIEMONTE";"418,95";"0,00";"418,95";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.";"ENGIM PIEMONTE";"683,55";"0,00";"683,55";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature";"C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC";"140,93";"25,41";"115,52";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature";"C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC";"229,95";"41,47";"188,48";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.844,99";"513,03";"2.331,96";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"4.641,89";"837,07";"3.804,82";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio";"DIVITECH SPA";"2.806,12";"506,02";"2.300,10";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"234,66";"42,32";"192,34";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"382,88";"69,04";"313,84";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale";"UNI IT SRL";"152,99";"27,59";"125,40";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale";"UNI IT SRL";"249,61";"45,01";"204,60";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA";"417,24";"75,24";"342,00";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"11/02/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA";"680,76";"122,76";"558,00";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"124,25";"17,19";"107,06";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"969,94";"134,22";"835,72";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"20,40";"2,82";"17,58";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"33,28";"4,61";"28,67";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"396,44";"71,49";"324,95";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";"FASTWEB S.P.A.";"89,61";"16,16";"73,45";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"646,82";"116,64";"530,18";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"648,64";"116,97";"531,67";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"138,43";"24,96";"113,47";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";"FASTWEB S.P.A.";"146,19";"26,36";"119,83";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione";"MAGGIOLI SPA";"92,72";"16,72";"76,00";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione";"MAGGIOLI SPA";"151,28";"27,28";"124,00";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione";"MAGGIOLI SPA";"463,60";"83,60";"380,00";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione";"MAGGIOLI SPA";"756,40";"136,40";"620,00";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva";"MAGGIOLI SPA";"2.282,30";"411,56";"1.870,74";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva";"MAGGIOLI SPA";"3.723,76";"671,50";"3.052,26";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico";"RICOH ITALIA SRL";"123,06";"22,19";"100,87";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico";"RICOH ITALIA SRL";"200,78";"36,21";"164,57";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro";"C2 SRL";"573,01";"103,33";"469,68";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro";"C2 SRL";"934,91";"168,59";"766,32";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL";"177,62";"32,03";"145,59";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"17/02/2016";"U.1.03.02.07.003 - Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie";"XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL";"289,80";"52,26";"237,54";"LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016"
"18/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"I.N.P.S. - TORINO SUD";"273,60";"0,00";"273,60";"INPS SU COMPENSI AI CO.CO.CO EROGATI A GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 46 DEL 11/02/2016"
"18/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"I.N.P.S. - TORINO SUD";"446,40";"0,00";"446,40";"INPS SU COMPENSI AI CO.CO.CO EROGATI A GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 46 DEL 11/02/2016"
"18/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"INAIL - TO CENTRO";"11,69";"0,00";"11,69";"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 48 DEL 16/02/2016"
"18/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"INAIL - TO CENTRO";"19,08";"0,00";"19,08";"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 48 DEL 16/02/2016"
"23/02/2016";"U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria";"UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE";"0,49";"0,00";"0,49";"SPESE GESTIONE C/C CORRENTE PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE - ANNO 2015"
"23/02/2016";"U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria";"UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE";"0,79";"0,00";"0,79";"SPESE GESTIONE C/C CORRENTE PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE - ANNO 2015"
"26/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"STUDIO DE GREGORIO";"3.254,47";"1.350,00";"1.904,47";"CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 25/02/2016"
"26/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"STUDIO DE GREGORIO";"5.309,93";"0,00";"5.309,93";"CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 25/02/2016"
"26/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"CARELLO/DOMENICO";"2.169,65";"900,00";"1.269,65";"CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 25/02/2016"
"26/02/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"CARELLO/DOMENICO";"3.539,95";"0,00";"3.539,95";"CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 25/02/2016"
"02/03/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"0,91";"0,00";"0,91";"RIMBORI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 68 DEL 29/02/2016"
"02/03/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"1,49";"0,00";"1,49";"RIMBORI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 68 DEL 29/02/2016"
"02/03/2016";" - ";"FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL";"14,00";"0,00";"14,00";"FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL - LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 01/03/2016 APPROVATA CON DD 72 DEL 02/03/2016"
"02/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL";"1.634,42";"14,88";"1.619,54";"SERVIZIO DI BIGLIETTERIA , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - Spesa soggetta a limite"
"02/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL";"336,17";"0,69";"335,48";"SERVIZIO DI BIGLIETTERIA , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - Organismi internazionali"
"02/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL";"2.405,06";"24,25";"2.380,81";"SERVIZIO DI BIGLIETTERIA , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - Spesa soggetta a limite "
"02/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL";"810,12";"1,11";"809,01";"SERVIZIO DI BIGLIETTERIA , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO -  Organismi internazionali"
"08/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"68.514,87";"0,00";"68.514,87";"SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 74 DEL 02/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/314327"
"08/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"6.851,49";"6.851,49";"0,00";"SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 74 DEL 02/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/314327"
"08/03/2016";" - ";"MAGGIOLI SPA";"362,34";"65,34";"297,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102218 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,50";"256,52";"1.165,98";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/66 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,94";"418,53";"1.902,41";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/66 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"454,31";"81,92";"372,39";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/16 DEL 01/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"454,31";"81,92";"372,39";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/16 DEL 01/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"741,29";"133,68";"607,61";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/16 DEL 01/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"741,29";"133,68";"607,61";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/16 DEL 01/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale";"MAGGIOLI SPA";"463,60";"83,60";"380,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102264 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale";"MAGGIOLI SPA";"756,40";"136,40";"620,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102264 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"201,91";"0,00";"201,91";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"133,00";"0,00";"133,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"327,42";"0,00";"327,42";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"217,00";"0,00";"217,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"MIGLIA/ELENA";"1.140,00";"600,00";"540,00";"LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 10/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"08/03/2016";"U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione";"MIGLIA/ELENA";"1.860,00";"0,00";"1.860,00";"LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 10/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016"
"11/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 81 DEL 04/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"11/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 81 DEL 04/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"11/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"709.787,50";"0,00";"709.787,50";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 82 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/338436"
"11/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"70.978,76";"70.978,76";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 82 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/338436"
"15/03/2016";"U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni";"ASSITECA B.A. SPA";"164,28";"0,00";"164,28";"Rateo di premio relativo al periodo 01/01/2016-30/09/2016 per il servizio di assicurazione per responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione affidato agli Assicuratori dei LLOYD’S OF LONDON"
"15/03/2016";"U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni";"ASSITECA B.A. SPA";"268,03";"0,00";"268,03";"Rateo di premio relativo al periodo 01/01/2016-30/09/2016 per il servizio di assicurazione per responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione affidato agli Assicuratori dei LLOYD’S OF LONDON"
"18/03/2016";"U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità";"INAIL - TO CENTRO";"5,18";"0,00";"5,18";"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 - INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 22/02/2016"
"18/03/2016";"U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità";"INAIL - TO CENTRO";"8,46";"0,00";"8,46";"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 - INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 22/02/2016"
"21/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 107 DEL 16/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"21/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 107 DEL 16/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"22/03/2016";"U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari";"INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C.";"625,86";"112,86";"513,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EP DEL 18/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari";"INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C.";"1.021,14";"184,14";"837,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EP DEL 18/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa";"MEDICINA & LAVORO SRL";"342,00";"0,00";"342,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DEL 31/12/2015 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa";"MEDICINA & LAVORO SRL";"558,00";"0,00";"558,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DEL 31/12/2015 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";" - ";"MAGGIOLI SPA";"362,34";"65,34";"297,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105403 DEL 22/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio";"DIVITECH SPA";"3.560,12";"641,99";"2.918,13";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/16 DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni";"CSI PIEMONTE";"80,67";"14,55";"66,12";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000156 DEL 18/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni";"CSI PIEMONTE";"131,61";"23,73";"107,88";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000156 DEL 18/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"11.153,66";"2.011,32";"9.142,34";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 24/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"22/03/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"18.198,08";"3.281,62";"14.916,46";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 24/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"22/03/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.849,76";"333,56";"1.516,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2\EP DEL 24/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.018,04";"544,24";"2.473,80";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2\EP DEL 24/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale";"UNI IT SRL";"68,55";"12,36";"56,19";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_16 DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale";"UNI IT SRL";"111,85";"20,17";"91,68";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_16 DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"ALL SERVICES PROVIDER SRL";"229,87";"41,45";"188,42";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016 "
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"ALL SERVICES PROVIDER SRL";"424,97";"76,63";"348,34";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"ALL SERVICES PROVIDER SRL";"375,05";"67,63";"307,42";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"ALL SERVICES PROVIDER SRL";"693,36";"125,04";"568,32";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016 "
"22/03/2016";"U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.";"ARUBA SPA";"11,43";"2,06";"9,37";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015PA0014001 DEL 31/12/2015 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"22/03/2016";"U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.";"ARUBA SPA";"18,66";"3,37";"15,29";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015PA0014001 DEL 31/12/2015 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016"
"23/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"5.373.000,00";"0,00";"5.373.000,00";"SERVIZIO TPL UBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 25 DEL 28/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/406501"
"23/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"537.300,00";"537.300,00";"0,00";"SERVIZIO TPL UBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 25 DEL 28/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/406501"
"23/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"28.635,43";"2.603,22";"26.032,21";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 86 DEL 04/03/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/407123-407134"
"25/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"21.637,78";"1.967,08";"19.670,70";"SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 87 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/416912"
"25/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"354.893,75";"0,00";"354.893,75";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 84 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/416833 "
"25/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"35.489,38";"35.489,38";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 84 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/416833"
"25/03/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI TORINO";"12.521,00";"0,00";"12.521,00";"CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DATI E FUNZIONI DI ASSISTENZA  - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2015 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO "
"25/03/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI TORINO";"20.429,00";"0,00";"20.429,00";"CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DATI E FUNZIONI DI ASSISTENZA  - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2015 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO "
"25/03/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI CASELLE TORINESE";"14.648,94";"0,00";"14.648,94";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 73 DEL 02/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"25/03/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI CHIERI";"43.300,01";"0,00";"43.300,01";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 5 DEL 19/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"25/03/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI SETTIMO TORINESE";"9.765,82";"0,00";"9.765,82";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 3 DEL 13/01/2016"
"25/03/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI ALPIGNANO";"7.812,17";"0,00";"7.812,17";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 108 DEL 16/03/2016"
"29/03/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.278.197,97";"116.199,81";"1.161.998,16";"SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2015 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 120 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/425456"
"30/03/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"30,57";"0,00";"30,57";"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI A MARZO 2016 -  LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 25/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"49,89";"0,00";"49,89";"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI A MARZO 2016 -  LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 25/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"11,47";"1,59";"9,88";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/2/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"18,71";"2,59";"16,12";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/2/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"SINTESI S.P.A.";"28,50";"0,00";"28,50";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0042 DEL 17/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626";"SINTESI S.P.A.";"46,50";"0,00";"46,50";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0042 DEL 17/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"194,08";"35,00";"159,08";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\11 DEL 04/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"316,66";"57,10";"259,56";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\11 DEL 04/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL";"3.028,04";"546,04";"2.482,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL";"878,40";"158,40";"720,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"3,71";"0,67";"3,04";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/4/FT DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"6,05";"1,09";"4,96";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/4/FT DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"26,60";"0,00";"26,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/3/FT DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"43,40";"0,00";"43,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/3/FT DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,51";"256,52";"1.165,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487/66 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,93";"418,53";"1.902,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487/66 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"30/03/2016";"U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura";"SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL";"5.538,96";"998,83";"4.540,13";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016"
"01/04/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"21.833,69";"0,00";"21.833,69";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2016"
"01/04/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.183,37";"2.183,37";"0,00";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2016"
"05/04/2016";"U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi";"ASSITECA B.A. SPA";"42,94";"0,00";"42,94";"Regolarizzazione premio assicurativo per R.C.T.O periodo 30/06/2014-30/06/2015."
"05/04/2016";"U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi";"ASSITECA B.A. SPA";"70,06";"0,00";"70,06";"Regolarizzazione premio assicurativo per R.C.T.O periodo 30/06/2014-30/06/2015"
"05/04/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO";"4.681,00";"425,55";"4.255,45";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 131 DEL 31/03/2016"
"12/04/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 85 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/495564"
"12/04/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 85 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/495564"
"19/04/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI NOVARA";"438.528,81";"0,00";"438.528,81";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELA PROVINCIA DI NOVARA  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA";"343.048,06";"0,00";"343.048,06";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI VERCELLI";"119.581,96";"0,00";"119.581,96";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI VERCELLI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI NOVARA";"147.926,66";"0,00";"147.926,66";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI NOVARA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI ALESSANDRIA";"260.144,31";"0,00";"260.144,31";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 143 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ALESSANDRIA";"49.612,86";"0,00";"49.612,86";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI ALESSANDRIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 143 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ASTI";"162.901,66";"0,00";"162.901,66";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI ASTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 143 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI COLLEGNO";"32.989,26";"0,00";"32.989,26";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI BEINASCO";"13.067,85";"0,00";"13.067,85";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 141 DEL 05/04/2016"
"19/04/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI RIVALTA TORINESE";"25.117,50";"0,00";"25.117,50";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 153 DEL 14/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"19/04/2016";"U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati";"VALSECCHI GIOVANNI SRL";"180,80";"32,60";"148,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 517/PA DEL 15/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati";"VALSECCHI GIOVANNI SRL";"295,00";"53,20";"241,80";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 517/PA DEL 15/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"126,36";"17,58";"108,78";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812031 DEL 12/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"971,83";"135,24";"836,59";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812031 DEL 12/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"20,40";"2,84";"17,56";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812031 DEL 12/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"33,28";"4,63";"28,65";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812031 DEL 12/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio";"DIVITECH SPA";"2.258,59";"407,29";"1.851,30";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440/15 DEL 30/11/2015 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio";"ELEX SRL";"159,85";"28,83";"131,02";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio";"ELEX SRL";"260,81";"47,03";"213,78";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva";"ELEX SRL";"452,89";"81,67";"371,22";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva";"ELEX SRL";"738,92";"133,24";"605,68";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"210,15";"37,90";"172,25";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16\11 DEL 01/03/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"342,87";"61,83";"281,04";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16\11 DEL 01/03/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"11,86";"2,14";"9,72";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"110,61";"19,95";"90,66";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";"FASTWEB S.P.A.";"361,32";"65,16";"296,16";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"19,35";"3,49";"15,86";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"244,53";"44,10";"200,43";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa";"FASTWEB S.P.A.";"574,84";"103,66";"471,18";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione";"FASTWEB S.P.A.";"589,50";"106,29";"483,21";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"908,66";"163,86";"744,80";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/16 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"19/04/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"1.482,54";"267,34";"1.215,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/16 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016"
"21/04/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"5.374.169,01";"488.560,83";"4.885.608,18";"SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2015 - ACCONTO SETTEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 168 DEL 20/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/548566"
"22/04/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 171 DEL 22/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"22/04/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 171 DEL 22/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"02/05/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"5,70";"0,00";"5,70";"RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI NEL MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 28/04/2016"
"02/05/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"9,30";"0,00";"9,30";"RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI NEL MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 28/04/2016"
"13/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 106 DEL 16/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/659351"
"13/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 106 DEL 16/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/659351"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI BIELLA";"1.229.473,72";"0,00";"1.229.473,72";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA";"1.629.728,91";"0,00";"1.629.728,91";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CIUSIO-OSSOLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI BIELLA";"164.139,70";"0,00";"164.139,70";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI NOVARA";"1.388.114,34";"0,00";"1.388.114,34";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI VERCELLI";"294.007,37";"0,00";"294.007,37";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI ALESSANDRIA";"3.198.265,38";"0,00";"3.198.265,38";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province";"PROVINCIA DI ASTI";"2.074.661,19";"0,00";"2.074.661,19";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ALESSANDRIA";"1.171.251,41";"0,00";"1.171.251,41";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ASTI";"767.008,70";"0,00";"767.008,70";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/05/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI CASALE MONFERRATO";"180.365,02";"0,00";"180.365,02";"FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"16/05/2016";"U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line";"IL SOLE 24 ORE SPA";"99,67";"34,69";"64,98";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000683 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line";"IL SOLE 24 ORE SPA";"162,63";"56,61";"106,02";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000683 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"SPS S.R.L A SOCIO UNICO";"324,52";"58,52";"266,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 25/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione";"SPS S.R.L A SOCIO UNICO";"529,48";"95,48";"434,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 25/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line";"FERPRESS SRL";"115,90";"20,90";"95,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line";"FERPRESS SRL";"189,10";"34,10";"155,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"120,08";"0,00";"120,08";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000006/FT DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"195,92";"0,00";"195,92";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000006/FT DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"7,88";"1,42";"6,46";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000008/FT DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"12,86";"2,32";"10,54";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000008/FT DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,51";"256,52";"1.165,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 974/66 DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"16/05/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,93";"418,53";"1.902,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 974/66 DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016"
"17/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"5.051.568,21";"459.233,47";"4.592.334,74";"SERVIZIO TPL FERRO - I TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 16/05/2016 - ESONERO VRIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"313.566,77";"28.506,07";"285.060,70";"SERVIZIO TPL FERRO - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"14.187,95";"1.289,81";"12.898,14";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE HD 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"14.187,95";"1.289,81";"12.898,14";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE HD 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"14.187,95";"1.289,81";"12.898,14";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE HD 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"127.691,57";"11.608,34";"116.083,23";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE HD 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"1.821,41";"165,58";"1.655,83";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE FFOO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"1.821,41";"165,58";"1.655,83";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE FFOO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"1.821,41";"165,58";"1.655,83";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE FFOO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"16.392,73";"1.490,26";"14.902,47";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE FFOO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"18/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"276.241,55";"25.112,87";"251.128,68";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - ONERI UTILIZZO INFRASTRUTTURE RFI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"19/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"4.007.413,09";"559.726,62";"3.447.686,47";"SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2014 - IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 213 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"19/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.591.916,71";"235.628,80";"2.356.287,91";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PINEROLO, IVREA, PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/695231"
"19/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP.";"4.600,00";"418,18";"4.181,82";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016"
"19/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C.";"440,00";"40,00";"400,00";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016 -"
"19/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"12.311,31";"823,02";"11.488,29";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016 -"
"19/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"ROSSATTO CLAUDIO";"7.964,76";"724,07";"7.240,69";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016"
"19/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO";"8.628,48";"784,41";"7.844,07";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"189.795,62";"0,00";"189.795,62";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 124 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/427526"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"18.979,56";"18.979,56";"0,00";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 124 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/427526"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"BARANZELLI NATUR SRL";"146.343,62";"0,00";"146.343,62";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/427606"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"BARANZELLI NATUR SRL";"14.634,36";"14.634,36";"0,00";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/427606"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP.";"4.181,82";"0,00";"4.181,82";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP.";"418,18";"418,18";"0,00";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO";"15.688,14";"0,00";"15.688,14";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO";"1.568,82";"1.568,82";"0,00";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO";"4.255,45";"0,00";"4.255,45";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO";"425,55";"425,55";"0,00";"SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"11.488,29";"0,00";"11.488,29";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"823,02";"823,02";"0,00";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"4.712.575,82";"0,00";"4.712.575,82";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PINEROLO, IVREA, PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/522238"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"471.257,60";"471.257,60";"0,00";"SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PINEROLO, IVREA, PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/522238"
"25/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"ROSSATTO CLAUDIO";"15.929,52";"1.448,14";"14.481,38";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"263,01";"47,43";"215,58";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/11 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"429,12";"125,38";"303,74";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/11 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico";"C2 SRL";"138,48";"24,98";"113,50";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1757 DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico";"C2 SRL";"225,94";"40,74";"185,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1757 DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL";"177,62";"32,03";"145,59";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16014070 DEL 22/03/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL";"289,80";"52,26";"237,54";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16014070 DEL 22/03/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"53,20";"0,00";"53,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000009/FT DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"86,80";"0,00";"86,80";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000009/FT DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"5,56";"1,00";"4,56";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000010/FT DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"9,08";"1,64";"7,44";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000010/FT DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.717,89";"670,44";"3.047,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\EL DEL 04/05/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"6.066,02";"1.093,87";"4.972,15";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\EL DEL 04/05/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"616,59";"111,19";"505,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4\EL DEL 04/05/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"25/05/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.006,01";"181,41";"824,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4\EL DEL 04/05/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"26/05/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"COMUNICARE SRL";"123,50";"22,27";"101,23";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"26/05/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"COMUNICARE SRL";"201,50";"36,34";"165,16";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"26/05/2016";"U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio";"DIVITECH SPA";"1.984,82";"357,92";"1.626,90";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/16 DEL 29/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"26/05/2016";"U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo";"EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F.";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016-002 DEL 07/01/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"26/05/2016";"U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo";"EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F.";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016-002 DEL 07/01/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016"
"27/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"2.195.684,58";"2.195.684,58";"0,00";"REGOLARIZZAZIONE A SEGUITO PRESA ATTO E APPROVAZIONE CESSIONE DEL CREDITO GTT SPA ALLA SACE FCT SPA - DETERMINAZIONE N. 245 DEL 27/05/2016"
"27/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO";"1.870.000,00";"1.870.000,00";"0,00";"REGOLARIZZAZIONE A SEGUITO PRESA ATTO E APPROVAZIONE CESSIONE DEL CREDITO GTT SPA ALLA SACE FCT SPA - DETERMINAZIONE N. 245 DEL 27/05/2016"
"30/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"54.367,18";"4.942,48";"49.424,70";"SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 129 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/747071"
"30/05/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"62.900,93";"5.718,27";"57.182,66";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 128 DEL 30/03/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/747412-747423"
"31/05/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"4,07";"0,00";"4,07";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 250 DEL 27/05/2016"
"31/05/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"6,63";"0,00";"6,63";"RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 250 DEL 27/05/2016"
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"39.550,12";"3.595,47";"35.954,65";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 232 DEL 25/05/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/760056-760067"
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"17.026,23";"0,00";"17.026,23";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 127 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761134"
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"1.702,62";"1.702,62";"0,00";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 127 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761134 "
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"30.179,54";"0,00";"30.179,54";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 191 DEL 04/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761487  "
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"3.017,96";"3.017,96";"0,00";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 191 DEL 04/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761487  "
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.T.A.P. SPA";"545.124,26";"49.556,76";"495.567,50";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761835"
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP.";"4.600,00";"418,18";"4.181,82";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 04/04/2016"
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C.";"880,00";"80,00";"800,00";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 04/04/2016"
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"9.053,21";"823,02";"8.230,19";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 04/04/2016"
"01/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GHERRA SRL";"3.047,90";"0,00";"3.047,90";"SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI - PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 04/04/2016 -"
"06/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL";"33.135,42";"0,00";"33.135,42";"SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO/ MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 184 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/769573"
"06/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI";"1.453.905,99";"129.434,85";"1.324.471,14";"SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/770914-771076-771130-771223-771305"
"06/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"339.124,86";"0,00";"339.124,86";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 130 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/773223  "
"06/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"33.912,49";"33.912,49";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 130 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/773223   "
"06/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI CANDIOLO";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 236 DEL 25/05/2016"
"06/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI CANDIOLO";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 236 DEL 25/05/2016"
"06/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI TROFARELLO";"2.375,00";"0,00";"2.375,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 237 DEL 25/05/2016"
"06/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI TROFARELLO";"3.875,00";"0,00";"3.875,00";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO CAR SHARING METROPOLITANO - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 237 DEL 25/05/2016"
"07/06/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,51";"256,52";"1.165,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1396/66 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"07/06/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,93";"418,53";"1.902,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1396/66 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"106,40";"19,19";"87,21";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"173,60";"31,30";"142,30";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"140,93";"25,41";"115,52";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"2,33";"0,42";"1,91";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"229,94";"41,46";"188,48";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio";"CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE";"3,80";"0,69";"3,11";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"616,59";"111,19";"505,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EL DEL 12/05/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"1.006,01";"181,41";"824,60";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EL DEL 12/05/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"3.717,89";"670,44";"3.047,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 12/05/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili";"AGENZIA PIEMONTE LAVORO";"6.066,02";"1.093,87";"4.972,15";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 12/05/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"138,92";"19,15";"119,77";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01371217 DEL 14/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile";"TELECOM ITALIA SPA";"992,34";"136,77";"855,57";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01371217 DEL 14/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"20,40";"2,81";"17,59";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01371217 DEL 14/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.";"TELECOM ITALIA SPA";"33,28";"4,59";"28,69";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01371217 DEL 14/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016"
"08/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"29.917.955,47";"2.719.814,13";"27.198.141,34";"SFR - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/12/2015"
"08/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"5.800.174,79";"527.288,62";"5.272.886,17";"SERVIZIO TPL FERRO - SFR"
"10/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL";"104.387,59";"9.489,78";"94.897,81";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/799172"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI FOSSANO";"36.466,68";"0,00";"36.466,68";"TRASFERIMENTO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MONDOVI'";"191.402,23";"0,00";"191.402,23";"TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI SAVIGLIANO";"10.249,33";"0,00";"10.249,33";"TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI SALUZZO";"10.206,20";"0,00";"10.206,20";"TRASFERIMENTO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA VALLE GRANA";"6.097,25";"0,00";"6.097,25";"TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE GRANA ANNO 2016ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA VALLE MAIRA";"5.931,51";"0,00";"5.931,51";"TRASFERIMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA ANNO 2016ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO";"24.625,15";"0,00";"24.625,15";"TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL COMPETENZA DELL'UN. MONT. DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016A - ACCONTO - LIQUIDAZIONE CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane";"UNIONE MONTANA VALLE VARAITA";"24.228,26";"0,00";"24.228,26";"TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UN. MONT. VALLE VARAITA ANNO 2016ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI MANGO";"7.888,13";"0,00";"7.888,13";"TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI ROSSANA";"7.483,44";"0,00";"7.483,44";"TRASFERIMENTO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"13/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 270 DEL 10/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/807945"
"13/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 256 DEL 01/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"13/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 256 DEL 01/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"13/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"10.189.971,77";"0,00";"10.189.971,77";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 188 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/810365"
"13/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO";"1.018.997,18";"1.018.997,18";"0,00";"SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 188 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/810365"
"15/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"BARANZELLI NATUR SRL";"80.488,99";"7.317,18";"73.171,81";"SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/827921"
"15/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"58.640,19";"5.330,94";"53.309,25";"SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 233 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/827947 "
"16/06/2016";"U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico";"TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE";"286.382,11";"26.034,75";"260.347,36";"COMPESAZIONE DEI MANCATI RICAVI DI VENDITA BIM - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"16/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CA.NOVA S.P.A.";"65.777,38";"5.979,76";"59.797,62";"SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 222 DEL 18/05/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/832639-832652"
"16/06/2016";"U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni";"COMUNE DI CARIGNANO";"19.306,84";"0,00";"19.306,84";"PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 263 DEL 08/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"16/06/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"EQUITALIA NORD SPA";"26.666,20";"0,00";"26.666,20";"COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2016/218750 - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI V/TERZI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 276 DEL 16/06/2016"
"16/06/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI";"5.866,56";"5.866,56";"0,00";"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/1 E N. 6/1 DEL 2016 DISPOSTA CON DD 276 DEL 16/06/2016"
"16/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"339.124,86";"0,00";"339.124,86";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 187 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/835518"
"16/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"33.912,49";"33.912,49";"0,00";"SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 187 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/835518"
"16/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"24.671,00";"0,00";"24.671,00";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 223 DEL 18/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/835919 "
"16/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"EXTRA.TO S.C.A.R.L.";"2.467,10";"2.467,10";"0,00";"SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 223 DEL 18/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/835919 "
"22/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"988.058,06";"0,00";"988.058,06";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 283 DEL 21/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"22/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1";"98.805,81";"98.805,81";"0,00";"SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 283 DEL 21/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA"
"22/06/2016";"U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza";"C2 SRL";"315,13";"56,83";"258,30";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2372 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza";"C2 SRL";"514,17";"92,72";"421,45";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2372 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL";"59,21";"10,68";"48,53";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16017708 DEL 15/04/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari";"XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL";"96,60";"17,42";"79,18";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16017708 DEL 15/04/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"41,42";"0,00";"41,42";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000015/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"369,70";"0,00";"369,70";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000015/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"67,58";"0,00";"67,58";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000015/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"603,20";"0,00";"603,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000015/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"3,96";"0,41";"3,55";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000016/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"14,68";"1,51";"13,17";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000016/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"6,46";"0,67";"5,79";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000016/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"22/06/2016";"U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.";"PIANETA GAIA VIAGGI SRL";"23,96";"2,47";"21,49";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000016/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"23/06/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"1.422,51";"256,52";"1.165,99";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1848/66 DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"23/06/2016";"U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia";"MIORELLI SERVICE SPA";"2.320,93";"418,53";"1.902,40";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1848/66 DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"23/06/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"908,66";"163,86";"744,80";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/16 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"23/06/2016";"U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.";"DSTILE";"1.482,54";"267,34";"1.215,20";"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/16 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016"
"23/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 285 DEL 22/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/876315"
"23/06/2016";"U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico";"CONSORZIO GRANDA BUS";"1.518.028,60";"138.002,60";"1.380.026,00";"SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 289 DEL 23/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/876324"
"27/06/2016";"U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni";"COMUNE DI BRA";"56.895,89";"0,00";"56.895,89";"CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TPL URBANO DELLA CONURBAZIONE DI BRA - TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI ANNO 2015 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO"
"27/06/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"3,42";"0,00";"3,42";"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI NEL MESE DI GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 288 DEL 23/06/2016"
"27/06/2016";"U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta";"DIVERSI/RETRIBUZIONI";"5,58";"0,00";"5,58";"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI NEL MESE DI GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 288 DEL 23/06/2016"
"29/06/2016";"U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti";"ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE";"225,00";"0,00";"225,00";"Contributo di cui all’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione"

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