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Consorzio di interesse regionale

Elenchi degli affidamenti di beni e servizi - Art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - anno 2013

Pagina contenente le informazioni di cui all'art. Art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190: "le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate." Le informazioni sono relative agli affidamenti effettuati a decorrere del 1/12/2012 al 31/12/2013. I dati delle liquidazioni sono aggiornati al 31/12/2013.

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione:

http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z6C0800FA1
Oggetto: assistenza hardware e software
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICE PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
  • ALL SERVICE PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
CIG: Z600BDD747
Oggetto: servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione 30/09/2013-30/09/2014
Importo aggiudicato: € 7097.00
Somme liquidate: € 7097.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIGECO SRL S.R.L.
    CF: 08958920152
  • ASSIGECO SRL S.R.L.
    CF: 08958920152
CIG: Z5B0AB43A3
Oggetto: Affidamento incarico di broker assicurativo
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA B.A. SPA Spa
    CF: 03653290589
  • ASSITECA B.A. SPA Spa
    CF: 03653290589
CIG: ZE709428F2
Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTIINCENDIO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 709.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C.
    CF: 10346120016
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c. S.N.C.
    CF: 10346120016
CIG: Z0509A2741
Oggetto: abbonamento al servizio car -sharing 2013/2014
Importo aggiudicato: € 2790.21
Somme liquidate: € 537.50
Tempi di completamento: dal 27-04-2013 al 26-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAR CITY CLUB S.R.L.
    CF: 08302530012
  • CAR CITY CLUB S.R.L.
    CF: 08302530012
CIG: Z67080E406
Oggetto: fornitura toner lexmark
Importo aggiudicato: € 439.52
Somme liquidate: € 439.52
Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE Ditta individuale
    CF: CLTGPP73S03C351D
  • CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE Ditta individuale
    CF: CLTGPP73S03C351D
CIG: Z4A0D257AE
Oggetto: FORNITURA N. 4 MONITOR ASUS
Importo aggiudicato: € 556.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO ANGELO E CO S.A.S.
    CF: 01504170562
  • CELLENO INFORMATICA SAS DI CHIAVARINO ANGELO E CO S.A.S.
    CF: 01504170562
CIG: Z62093F85A
Oggetto: Affidamento al CSI Piemonte dei Servizi di gestione del personale per l'anno 2013 - Impegno di spesa € 2.256,34
Importo aggiudicato: € 1864.74
Somme liquidate: € 1864.74
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
CIG: ZCA0D2482D
Oggetto: fornitura pc
Importo aggiudicato: € 2366.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2013 al 19-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATAMARKET S.R.L.
    CF: 00884490673
  • DATAMARKET S.R.L.
    CF: 00884490673
CIG: Z140CD2B38
Oggetto: servizio di coordinamento della comunicazione ed informazione istituzionale
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DSTILE
    CF: 09239224001
  • DSTILE
    CF: 09239224001
CIG: Z830CDBFC6
Oggetto: affidamento fornitura giornali
Importo aggiudicato: € 354.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale
    CF: BFFLSN76L23L219Y
  • Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale
    CF: BFFLSN76L23L219Y
CIG: Z6D08AFF23
Oggetto: rinnovo abbonamento annuale, con spedizione postale, alla testata giornalistica "Il Risveglio"-Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 07-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Editori Il Risveglio
    CF: 02707610016
  • Editori Il Risveglio
    CF: 02707610016
CIG: Z8E0BD2672
Oggetto: rinnovo abbonamento La Stampa on line
Importo aggiudicato: € 131.14
Somme liquidate: € 131.14
Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 24-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE 'La Stampa' S.P.A.
    CF: 00486620016
  • EDITRICE 'La Stampa' S.P.A.
    CF: 00486620016
CIG: ZCA0CD5C46
Oggetto: rinnovo abbonamento al quotidiano "La Stampa"
Importo aggiudicato: € 254.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE 'La Stampa' S.P.A.
    CF: 00486620016
  • EDITRICE 'La Stampa' S.P.A.
    CF: 00486620016
CIG: ZAC0B76ED9
Oggetto: Rinnovo abbonamento al quotidiano on-line "La Repubblica Extra"
Importo aggiudicato: € 148.75
Somme liquidate: € 148.75
Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 16-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
CIG: Z290CE7D42
Oggetto: servizi di manutenzione del software e dell'hardware del sistema elettronico gestione presenze - Anno 2014
Importo aggiudicato: € 1612.48
Somme liquidate: € 1321.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
CIG: Z1B08EBB8B
Oggetto: numero verde 800122762
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 148.37
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZB90C39A5C
Oggetto: fornitura numero verde 800136771
Importo aggiudicato: € 3483.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 13-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: Z060CD0FEA
Oggetto: Collegamento linea dati tra i due centri di controllo di OTX - impegno anno 2014
Importo aggiudicato: € 1159.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: Z970CBD316
Oggetto: Abbonamneto al notiziario quotidiano "FerPress"
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FerPress di Antonio Amatore Riva Ditta individuale
    CF: RVINNM49H16D952W
  • FerPress di Antonio Amatore Riva Ditta individuale
    CF: RVINNM49H16D952W
CIG: ZF40AC3AC6
Oggetto: Polizza assicurazione incendio
Importo aggiudicato: € 876.00
Somme liquidate: € 876.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: ZED0AC3AD9
Oggetto: Assicurazione responsabilità civile verso terzi
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z630AC3AE9
Oggetto: Assicurazione Elettronica
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • FONDIARIA SAI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z71091AF22
Oggetto: Abbonamento annuale a Lexitalia.it
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 21-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIURICONSULT Srl
    CF: 05247730822
  • GIURICONSULT Srl
    CF: 05247730822
CIG: Z1E0A4B357
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1449.65
Somme liquidate: € 1440.28
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL PAPIRO Srl
    CF: 01997440043
  • CENTRO CANCELLERIA
    CF: 07286650150
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C..
    CF: 01762630406
  • BRAMBATI
    CF: 08267180159
  • S.PE.GI.S.A.S. DI PELLONE MASSIMO
    CF: 01710860022
  • PAM UFFICIO
    CF: 01261820839
  • F.C. DISTRIBUTION SRL
    CF: 01854180856
  • LA CONTABILITA` S.R.L.
    CF: 01283500401
  • DIRECT PC
    CF: 03954900654
  • IL PAPIRO Srl
    CF: 01997440043
CIG: Z280956A0B
Oggetto: rinnovo abbonamento alla rivista"Ambiente e sicurezza"
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2012 al 23-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
CIG: ZAC0956A53
Oggetto: rinnovo abbonamento alla rivista "Il pubblico impiego"
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2012 al 23-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
CIG: Z1809AC06D
Oggetto: Abbonamento quotidiano il sole 24 ore in edicola
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2013 al 26-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
CIG: Z3F0A4B369
Oggetto: n. 3 notebook
Importo aggiudicato: € 1995.00
Somme liquidate: € 1995.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 28-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFOBIT S.N.C.
    CF: 12435450155
  • Non valorizzato a causa dell'elevato numero di soggetti invitati tramite MEPA
    CF: 00000000000
  • INFOBIT S.N.C.
    CF: 12435450155
CIG: ZC50B23949
Oggetto: manutenzione centralino
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFONET Srl
    CF: 07425300014
  • INFONET Srl
    CF: 07425300014
CIG: Z0A0A8B080
Oggetto: "PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BACHECHE INFORMATIVE PER ESTERNI - PROGETTO ALCOTRA N°150 TRIA - TRASPORTI INTEGRATI ALPINI -"
Importo aggiudicato: € 16350.00
Somme liquidate: € 16350.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • INFORM S.R.L.
    CF: 04352681219
  • GRAFITACK ITALIA
    CF: 11825990150
  • SMIT DI TORRETTA GIUSEPPE
    CF: 00139310841
  • PAM UFFICIO
    CF: 01261820839
  • NON SOLO ARREDO
    CF: 04615230283
  • FLY SRL
    CF: 04198550263
  • INFORM S.R.L.
    CF: 04352681219
CIG: Z54090BEF2
Oggetto: servizio interpretariato seminario ALCOTRA - 14 marzo 2013
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTRALP
    CF: 01038460323
  • INTRALP
    CF: 01038460323
CIG: ZC80964D7F
Oggetto: ACQUISTO LICENZA SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 23-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KELYAN S.R.L.
    CF: 09875410012
  • KELYAN S.R.L.
    CF: 09875410012
CIG: Z1C09054AB
Oggetto: Affidamento servizio di ristorazione da effettuare il giorno 14 marzo 2013, presso l'Istituto Des Ambrois di Oulx, in occasione del Seminario di stato avanzamento lavori del Progetto ALCOTRA n°150 TRIA - TRasporti Integrati Alpini"
Importo aggiudicato: € 581.82
Somme liquidate: € 490.91
Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 14-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L`EITABL DI MANINA BRUNA
    CF: 01220800013
  • L`EITABL DI MANINA BRUNA
    CF: 01220800013
CIG: Z510C7CA6A
Oggetto: fornitura stampati mappe sfm 2014
Importo aggiudicato: € 2377.18
Somme liquidate: € 2377.18
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA CONTABILITA` S.R.L.
    CF: 01283500401
  • Tipografia Bolongaro di Bolongaro Francesco S.N.C.
    CF: 01428270035
  • SGI S.R.L.
    CF: 05940780017
  • LA CONTABILITA` S.R.L.
    CF: 01283500401
CIG: Z390836D71
Oggetto: fornitura modulo software "amministrazione aperta"
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 07-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z6D0C2E419
Oggetto: Rinnovo abbonamento al servizio di informazione giuridica on-line "Appalti e Contratti"
Importo aggiudicato: € 891.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z710CD1248
Oggetto: servizi di aggiornamento e di assistenza dei programmi applicativi Sipal -anno 2014
Importo aggiudicato: € 5371.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z6F092B657
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SETTIMANALE "LA NUOVA PERIFERIA - SETTIMO, GASSINO, SAN MAURO E VENARIA"
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGICOM S.R.L.
    CF: 02145600066
  • MAGICOM S.R.L.
    CF: 02145600066
CIG: Z1E0CFD94D
Oggetto: servizi di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Medicina & Lavoro S.R.L.
    CF: 01421990050
  • Medicina & Lavoro S.R.L.
    CF: 01421990050
CIG: 5260614E77
Oggetto: contratto servizio pulizia, igene ambientale , custodia e guardiania
Importo aggiudicato: € 110462.11
Somme liquidate: € 12273.46
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MIORELLI SERVICE S.P.A.
    CF: 00505590224
  • MIORELLI SERVICE S.P.A.
    CF: 00505590224
CIG: Z810D28BC3
Oggetto: VIDEO PROIETTORE
Importo aggiudicato: € 274.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PC S.R.L.
    CF: 09599881001
  • MR PC S.R.L.
    CF: 09599881001
CIG: Z980D25336
Oggetto: n. 2 notebook Toshiba
Importo aggiudicato: € 1375.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 20-01-2014
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • NEW LINE S.P.A.
    CF: 01157370352
  • NEW LINE S.P.A.
    CF: 01157370352
CIG: ZBB0873EB6
Oggetto: realizzazione di uno studio di fattibilità per l'integrazione del servizio di trasporto pubblico e dei servizi turistici, culturali e di rilevanza per l'economia locale, sul territorio transfrontaliero comune italo-francese - - Progetto ALCOTRA n°1
Importo aggiudicato: € 21700.00
Somme liquidate: € 21700.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PLUSERVICE S.R.L.
    CF: 01140590421
  • TRT TRASPORTI E TERRITORIO
    CF: 08578370150
  • PLUSERVICE S.R.L.
    CF: 01140590421
CIG: 5410414EDC
Oggetto: fornitura buoni pasto
Importo aggiudicato: € 50604.23
Somme liquidate: € 9541.41
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
  • QUI! GROUP S.P.A.
    CF: 03105300101
CIG: ZE90A1535B
Oggetto: Registrazione dominio. Servizio hosting e ore di supporto
Importo aggiudicato: € 5388.00
Somme liquidate: € 1979.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
CIG: Z810CD35F8
Oggetto: affidamento del servizio di registrazione dominio web www.sfmtorino.it
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
CIG: Z170CE5CF4
Oggetto: servizio di manutenzione stampante Ricoh CL 7200 - anno 2014
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA
    CF: 00748490158
CIG: Z29089D079
Oggetto: FORNITURA DELLA LICENZA SOFTWARE "SECURITY PLUS FOR MDAEMON 50
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENSIBLE DATA S.R.L.
    CF: 05050711000
  • SENSIBLE DATA S.R.L.
    CF: 05050711000
CIG: Z9209417EB
Oggetto: Licenza Firebox® X1250e UTM Software Suite e servizi annessi
Importo aggiudicato: € 6705.95
Somme liquidate: € 6705.95
Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 08-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE Srl
    CF: 07393280016
  • SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE Srl
    CF: 07393280016
CIG: Z890CEB19B
Oggetto: Aggiornamento e supporto PAS - 2014
Importo aggiudicato: € 683.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPSS ITALIA Srl
    CF: 04222630370
  • SPSS ITALIA Srl
    CF: 04222630370
CIG: ZEA0958AB9
Oggetto: Abbonamento postale annuale al settimanale "La Valsusa"
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2013 al 30-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Stampa Diocesana Segusina S.R.L.
    CF: 04307920019
  • Stampa Diocesana Segusina S.R.L.
    CF: 04307920019
CIG: ZAC0DF6A7
Oggetto: servizio biglietteria anno 2014
Importo aggiudicato: € 9600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUMMERTOUR INTERNATIONAL Srl
    CF: 08514940017
  • SUMMERTOUR INTERNATIONAL Srl
    CF: 08514940017
CIG: Z0F092AF18
Oggetto: Servizio di conservazione documenti informatici - Anno 2013
Importo aggiudicato: € 532.00
Somme liquidate: € 307.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UniIT Srl
    CF: 01827210228
  • UniIT Srl
    CF: 01827210228
CIG: Z2B0D110AC
Oggetto: Affidamento della fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici - anno 2014
Importo aggiudicato: € 555.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UniIT Srl
    CF: 01827210228
  • UniIT Srl
    CF: 01827210228
CIG: Z840C6CA88
Oggetto: fornitura carta da ufficio
Importo aggiudicato: € 591.00
Somme liquidate: € 591.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
    CF: 07997560151
CIG: Z0509E0D5F
Oggetto: Adesione alla campagna“Siamo tutti pedoni”
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Università Verde di Bologna associazione
    CF: 92029880371
  • Università Verde di Bologna associazione
    CF: 92029880371
CIG: Z2C0BD1ABD
Oggetto: Acquisto timbri
Importo aggiudicato: € 44.67
Somme liquidate: € 44.67
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIANA FRANCO Ditta individuale
    CF: DNIFNC49T28A080Z
  • DIANA FRANCO Ditta individuale
    CF: DNIFNC49T28A080Z
CIG: Z360A90FB3
Oggetto: Affidamento fornitura stampati
Importo aggiudicato: € 2490.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • REVELOX DI CIAMBRONE & C. S.N.C.
    CF: 03437560588
  • SGI S.R.L.
    CF: 05940780017
  • GRAFICA REVENTINO S.R.L.
    CF: 00411600794
  • Tipografia Bolongaro di Bolongaro Francesco S.N.C.
    CF: 01428270035
  • GRAPHIC MASTER SRL
    CF: 01830890545
  • EDITPRESS SRL
    CF: 01665300677
  • TIBURTINI
    CF: 05023701007
  • TIPOGRAFIA RAGIONE DI MARIO
    CF: 02353130749
  • REVELOX DI CIAMBRONE & C. S.N.C.
    CF: 03437560588
CIG: Z370844887
Oggetto: Collegamento fonia e dati
Importo aggiudicato: € 11820.43
Somme liquidate: € 3155.78
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZAE097AD57
Oggetto: rinnovo servizio di registrazione dominio ALCOTRA' -2013
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al 15-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
CIG: ZBA0CE2CB9
Oggetto: abbonamento a riviste e quotidiani on-line di informazione giuridica
Importo aggiudicato: € 413.00
Somme liquidate: € 413.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
CIG: ZCF0C49663
Oggetto: Fornitura adesivi informativi per punti vendita del biglietto di corsa semplice integrato nell'area metropolitana
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI Ditta individuale
    CF: GRGGNN55R03H150C
  • GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI Ditta individuale
    CF: GRGGNN55R03H150C
CIG: ZE30929FAE
Oggetto: fornitura stampati per mebus chierese e nord-ovest
Importo aggiudicato: € 1197.00
Somme liquidate: € 1197.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SGI S.R.L.
    CF: 05940780017
  • Non valorizzato a causa dell'elevato numero di soggetti invitati tramite MEPA
    CF: 00000000000
  • SGI S.R.L.
    CF: 05940780017
CIG: Z15095B843
Oggetto: acquisto licenza software CorelDRAW Graphics suite x6
Importo aggiudicato: € 434.45
Somme liquidate: € 434.45
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • W2K S.R.L.
    CF: 06810761004
  • W2K S.R.L.
    CF: 06810761004
CIG: Z300B87682
Oggetto: sperimentazione apparati contapasseggeri per sistema otx
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECH S.P.A.
    CF: 01791330309
  • EUROTECH S.P.A.
    CF: 01791330309
CIG: ZF70BE99E9
Oggetto: Acquisto software Acronis Backup & Recovery 11.5 advanced workstation
Importo aggiudicato: € 54.40
Somme liquidate: € 54.40
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA s.n.c.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA s.n.c.
    CF: 01486330309
CIG: ZB107BA619
Oggetto: Affidamento corsi di formazione in materia di sicurezza anno 2013 - impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A.O. S.P.A.
    CF: 04961740018
  • C.S.A.O. S.P.A.
    CF: 04961740018
CIG: Z6B079665
Oggetto: Abbonamento al settimanale "L'Eco del Chisone" - anno 2013
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP CULTURA E COMUNICAZIONE SOC
    CF: 02084040019
  • COOP CULTURA E COMUNICAZIONE SOC
    CF: 02084040019
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 80062130010
  • CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 80062130010
CIG: Z890795EB9
Oggetto: Affidamento fornitura giornali - 2013
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 508.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale
    CF: BFFLSN76L23L219Y
  • Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale
    CF: BFFLSN76L23L219Y
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 2 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
CIG: Z5807C01C
Oggetto: affidamenta del servizio di maanutenzione del software e dell’hardware del sistema elettronico gestione
Importo aggiudicato: € 1283.21
Somme liquidate: € 1283.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 5 SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 3.00
Somme liquidate: € 3.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIC.LOTTO N.825 TABACCHERIA DI CASTELLI ANTONIO
    CF: 07831370015
  • RIC.LOTTO N.825 TABACCHERIA DI CASTELLI ANTONIO
    CF: 07831370015
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 6 ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 7 SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 8 MANUTENZIONI IMMOBILI
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA PIEMONTE LAVORO
    CF: 97595380011
  • AGENZIA PIEMONTE LAVORO
    CF: 97595380011
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 9 SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 5.00
Somme liquidate: € 5.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 10 ALTRI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMUNICARE SRL
    CF: 07650250017
  • COMUNICARE SRL
    CF: 07650250017
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 11 ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE SRL
    CF: 03695400964
  • MONDOFFICE SRL
    CF: 03695400964
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO; ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 16 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOTENDA DI SANTINI G. & C. S.N.C.
    CF: 03062070010
  • TECNOTENDA DI SANTINI G. & C. S.N.C.
    CF: 03062070010
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 18 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 16.45
Somme liquidate: € 16.45
Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZODO TELEFONIA SNC
    CF: 06443480014
  • ZODO TELEFONIA SNC
    CF: 06443480014
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 6.70
Somme liquidate: € 6.70
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 22 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 16.45
Somme liquidate: € 16.45
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZODO TELEFONIA SNC
    CF: 06443480014
  • ZODO TELEFONIA SNC
    CF: 06443480014
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 23 SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 7.85
Somme liquidate: € 7.85
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 27 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIV.
Importo aggiudicato: € 48.90
Somme liquidate: € 48.90
Tempi di completamento: dal n.d. al 19-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 28 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO; SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 35 SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 68.65
Somme liquidate: € 68.65
Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 34 SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 16.05
Somme liquidate: € 16.05
Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 32 ACQUISTO BENI PER SPESE RAPPRESENTANZA; ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 37 SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 4.30
Somme liquidate: € 4.30
Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 38 ROTOLI ETICHETTATRICE
Importo aggiudicato: € 128.02
Somme liquidate: € 128.02
Tempi di completamento: dal n.d. al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRITEL SRL NOKIA TORINO
    CF: 07423390017
  • IRITEL SRL NOKIA TORINO
    CF: 07423390017
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 40 SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 9.35
Somme liquidate: € 9.35
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 42 SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA; ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 54 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO; ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 78.26
Somme liquidate: € 78.26
Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORINO COMPUTER DI ANNUNZIATA
    CF: NNNMSM71D13L219E
  • TORINO COMPUTER DI ANNUNZIATA
    CF: NNNMSM71D13L219E
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 55 SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 79.55
Somme liquidate: € 79.55
Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GTT S.P.A.
    CF: 08555280018
  • GTT S.P.A.
    CF: 08555280018
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 56 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 14-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
  • GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI
    CF: 03920440017
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 57 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIV.
Importo aggiudicato: € 19.40
Somme liquidate: € 19.40
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENTINELLA Ditta individuale
    CF: TRNNTN65T16L219X
  • TRENTINELLA Ditta individuale
    CF: TRNNTN65T16L219X
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 58 SERVIZIO TOBIKE
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP CULTURA E COMUNICAZIONE SOC
    CF: 02084040019
  • COOP CULTURA E COMUNICAZIONE SOC
    CF: 02084040019
CIG: 0000000000
Oggetto: Buono cassa economale n. 59 ALTRI SERVIZI
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: ZDD07C23B1
Oggetto: fornitura stampati mapper sfm
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 730.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESTERNA S.R.L.
    CF: 10391260014
  • GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI Ditta individuale
    CF: GRGGNN55R03H150C
  • ESTERNA S.R.L.
    CF: 10391260014
CIG: ZEB07BD907
Oggetto: Collegamento linea dati tra i due centri di controllo di otx - impegno 2013
Importo aggiudicato: € 1159.65
Somme liquidate: € 966.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZC807A8E00
Oggetto: Affidamento incarico medico competente
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIROTTO VALENTINA
    CF: GRTVNT75H58L219Z
  • GIROTTO VALENTINA
    CF: strong>GRTVNT75H58L219Z
CIG: Z8707A8744
Oggetto: Servizi aggiornamento e assistenza on line applicativi Sipal - anno 2013
Importo aggiudicato: € 5177.00
Somme liquidate: € 5177.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
CIG: ZF007D376C
Oggetto: registrazione dom,inio ww.sfmtorino.it
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 07-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
CIG: Z2507DE041
Oggetto: affidamento del servizio di mzmanutenzione stampante Ricoh
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICOH ITALIA
    CF: 00748490158
  • RICOH ITALIA
    CF: 00748490158
CIG: Z9F079F0DC
Oggetto: Aggiornamento e supporto PAS - Maintenance di tecnologia SPSS
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPSS ITALIA Srl
    CF: 04222630370
  • SPSS ITALIA Srl
    CF: 04222630370
CIG: Z2607DAF80
Oggetto: Affidamento servizi biglietteria anno 2013
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7646.65
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUMMERTOUR INTERNATIONAL Srl
    CF: 08514940017
  • SUMMERTOUR INTERNATIONAL Srl
    CF: 08514940017

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