Agenzia


Consorzio di interesse regionale

Anno 2019

Art. 1, comma 32 L. 190/2012 - Le informazioni sono relative agli affidamenti effettuati a decorrere nel periodo 1/1/2019 al 31/12/2019 nonché relative agli affidamenti negli anni precedenti (decorrere dal 01/12/2012) per i quali sono stati effettuati dei pagamenti nel corso del 2019. I dati dei pagamenti sono aggiornati al 31/12/2019.

Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZE51D3FF5A
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – PULIZIA AREE AD USO UFFICIO DELLA SEDE
Importo aggiudicato: € 28496.00
Somme liquidate: € 28362.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 03095910018
  • CAPAS S.C. A. R.L.
    CF: 10608190152
  • MIORELLI SERVICE S.P.A.
    CF: 00505590224
  • EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 03095910018
CIG: Z411E0555C
Oggetto: SERVIZI DI AGENZIA VIAGGI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 14077.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pianeta Gaia Viaggi
    CF: 07708710012
  • SAN CARLO VIAGGI SRL
    CF: 07334210015
  • Pianeta Gaia Viaggi
    CF: 07708710012
CIG: ZF61E0C9CC
Oggetto: SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO - RICORSO 497/16
Importo aggiudicato: € 3620.00
Somme liquidate: € 3620.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: ZB11CB5057
Oggetto: FORNITURA ENERGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IREN MERCATO
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO
    CF: 01178580997
CIG: ZCA1F2EB3E
Oggetto: SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ‘RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2027
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARA ASSICURAZIONI
    CF: 00408780583
  • SARA ASSICURAZIONI
    CF: 00408780583
CIG: Z511D6AA11
Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI E DI SERVIZI ALLE PERSONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008) - CONVENZIONE CONSIP
Importo aggiudicato: € 6737.00
Somme liquidate: € 5824.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EXITONE SPA
    CF: 07874490019
  • EXITONE SPA
    CF: 07874490019
CIG: Z1F1D78EC4
Oggetto: LA STAMPA VERSIONE TUTTODIGITALE
Importo aggiudicato: € 164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA EDITRICE S.P.A.
    CF: 00486620016
  • ITALIANA EDITRICE S.P.A.
    CF: 00486620016
CIG: Z721F031F1
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c.
    CF: 10346120016
  • C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO S.n.c.
    CF: 10346120016
CIG: ZF22099993
Oggetto: SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 13142/2017 DEL TRIBUNALE DI TORINO
Importo aggiudicato: € 39233.00
Somme liquidate: € 17231.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALLO CARLO EMANUELE
    CF: GLLCLM51R12L219K
  • GALLO CARLO EMANUELE
    CF: GLLCLM51R12L219K
CIG: 72739036A4
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI FERROVIARI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 47760.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Raggruppamento:
    Ernst & Young Financial & Business Advisors S.P.A.
    CF: 13221390159
     
    TRT TRASPORTI E TERRITORIO
    CF: 08578370150
     
  • Raggruppamento:
    Ernst & Young Financial & Business Advisors S.P.A.
    CF: 13221390159
     
    TRT TRASPORTI E TERRITORIO
    CF: 08578370150
     
CIG: Z6E213BF89
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DATI E DI FONIA FISSA (2018)
Importo aggiudicato: € 5678.00
Somme liquidate: € 5678.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZA12141ABD
Oggetto: SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE SEDE
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
CIG: ZAE2140C98
Oggetto: AGGIORNAMENTO APPLICATIVI, ASSISTENZA E CONSERVAZIONE 2018-2020
Importo aggiudicato: € 22860.00
Somme liquidate: € 15930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z7E2153D54
Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE/ASSISTENZA DEL SISTEMA CONTROLLO ACCESSI E DI HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE -2018/2020
Importo aggiudicato: € 4727.00
Somme liquidate: € 3151.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
  • ELEX S.R.L.
    CF: 05635150013
CIG: ZD6216CF82
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI (MANDATI, REVERSALI, BOLLETTE, QUIETANZE, RICEVUTE) PER L’ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 865.00
Somme liquidate: € 829.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UniIT Srl
    CF: 01827210228
  • UniIT Srl
    CF: 01827210228
CIG: ZB3174EB77
Oggetto: Affidamento servizi di connettività dati
Importo aggiudicato: € 6567.96
Somme liquidate: € 5290.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 26-06-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: Z101427FC8
Oggetto: Adesione a convenzione "Telefonia mobile 6"
Importo aggiudicato: € 28965.00
Somme liquidate: € 22672.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z2610E6974
Oggetto: Rinnovo abbonamento al quotidiano on-line "La Repubblica Extra"
Importo aggiudicato: € 118.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
CIG: ZB01247FC1
Oggetto: Affidamento fornitura quotidiano 'La Repubblica' - anno 2015
Importo aggiudicato: € 386.20
Somme liquidate: € 122.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale
    CF: BFFLSN76L23L219Y
  • Edicola di Boffa Alessandro Ditta individuale
    CF: BFFLSN76L23L219Y
CIG: ZC41241755
Oggetto: patrocinio legale
Importo aggiudicato: € 2407.86
Somme liquidate: € 2407.86
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: 674581242A
Oggetto: servizio ferroviario Domodossola – Iselle (2017-2022)
Importo aggiudicato: € 1770000.00
Somme liquidate: € 825805.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 11-12-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • BLS AG
    CF:
  • REGIONALPS SA
    CF:
  • FERROVIE FEDERALI SVIZZERE FFS
    CF:
  • BLS AG
    CF:
CIG: Z751B2AB85
Oggetto: patrocinio legale in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte - Ricorso n° 692/15
Importo aggiudicato: € 6182.00
Somme liquidate: € 6182.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-12-1899
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: Z711B2AB6C
Oggetto: patrocinio legale in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte - Ricorso n. 732/15
Importo aggiudicato: € 14554.00
Somme liquidate: € 14554.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-12-1899
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: Z221B7DD37
Oggetto: Abbonamento annuale a "La Repubblica", versione digitale del quotidiano "La Repubblica"
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
  • ELEMEDIA S.P.A.
    CF: 05703731009
CIG: ZED185ABFB
Oggetto: Rinnovo abbonamento annuale La Stampa (Carta Quotidiana)
Importo aggiudicato: € 286.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA EDITRICE S.P.A.
    CF: 00486620016
  • ITALIANA EDITRICE S.P.A.
    CF: 00486620016
CIG: Z4E1CB9E91
Oggetto: ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA ON-LINE "Appalti & contratti"
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z741CB9FFC
Oggetto: abbonamento triennale alla rivista di informazione on-line "Bilancio e contabilità "
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z5B1B11867
Oggetto: corso internazionale “1st Training on Commuter and regionale Train Services”- due partecipazioni
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-1899 al 30-12-1899
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER
    CF:
  • UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE FER
    CF:
CIG: Z0618FB647
Oggetto: noleggio quadriennale stampante multifunzione
Importo aggiudicato: € 5234.00
Somme liquidate: € 4579.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • XEROX SPA
    CF: 00747880151
  • XEROX SPA
    CF: 00747880151
CIG: 7222453CC0
Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 2017-2020
Importo aggiudicato: € 643200000.00
Somme liquidate: € 251698817.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: 7121799673
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO AFFERENTI AL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA- PROROGA
Importo aggiudicato: € 11600000.00
Somme liquidate: € 12000161.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SUN SPA
    CF: 00123660037
  • SUN SPA
    CF: 00123660037
CIG: 6970766A12
Oggetto: Rinnovo dei contratti di servizio di Trasporto Pubblico Locale afferenti il Bacino di Cuneo
Importo aggiudicato: € 66330879.00
Somme liquidate: € 50958425.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 22-12-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CONSORZIO GRANDA BUS
    CF: 02995120041
  • CONSORZIO GRANDA BUS
    CF: 02995120041
CIG: z3021b7b0f
Oggetto: servizi assistenza fiscale e amministrativa - anno 2018
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JONA SOCIETA' DI REVISIONE SPA
    CF: 01072010018
  • JONA SOCIETA' DI REVISIONE SPA
    CF: 01072010018
CIG: ZE52298F06
Oggetto: servizi tecnici e servizi alle persone in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs n. 81/2008) - Convenzione Consip - Anni 2018-2019
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EXITONE SPA
    CF: 07874490019
  • EXITONE SPA
    CF: 07874490019
CIG: Z2E226D1B0
Oggetto: ABBONAMENTO LA STAMPA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
  • GEDI DIGITAL SRL
    CF: 06979891006
CIG: ZC02393DE0
Oggetto: manutenzione ordinaria per il biennio 2018-2019 climatizzatore
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
CIG: Z1D23EBA18
Oggetto: NOLEGGIO 36 MESI VETTURA 500L 1.3 mjt Pop Star
Importo aggiudicato: € 10795.00
Somme liquidate: € 1081.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
  • LEASYS SPA
    CF: 08083020019
CIG: 75176511DC
Oggetto: servizio di manutenzione annuale e aggiornamento del Sistema OTX
Importo aggiudicato: € 140350.00
Somme liquidate: € 118580.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
CIG: Z22244B5F4
Oggetto: servizio di assistenza hardware e sistemistica
Importo aggiudicato: € 10360.00
Somme liquidate: € 6475.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL SERVICE PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
  • ALL SERVICE PROVIDER S.R.L.
    CF: 05582711213
CIG: ZB925099D4
Oggetto: Affidamento servizio di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione
Importo aggiudicato: € 21265.00
Somme liquidate: € 14176.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2018 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIGECO SRL S.R.L.
    CF: 08958920152
  • ASSIGECO SRL S.R.L.
    CF: 08958920152
CIG: Z5C2547B78
Oggetto: servizio di rappresentanza legale
Importo aggiudicato: € 8074.00
Somme liquidate: € 8074.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAVIGLIA FILIPPO
    CF: TRVFPP77T09B019R
  • TRAVIGLIA FILIPPO
    CF: TRVFPP77T09B019R
CIG: Z4F254E0E0
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI SW LINEA SIPAL - soluzione sw per estrazione ed invio Ordinativi pagamento e incasso (opi) alla Piattaforma Siope+
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z1C255F945
Oggetto: affidamento di servizi di manutenzione vari
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 16-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
CIG: ZA2255D6CB
Oggetto: SERVIZIO BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 15534.00
Somme liquidate: € 15534.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z0525FF313
Oggetto: Abbonamento annuale alla rivista telematica “ITALIAPPALTI.IT”
Importo aggiudicato: € 47.00
Somme liquidate: € 47.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIKE GIURIDICA EDITRICE SRL
    CF: 09247421002
  • DIKE GIURIDICA EDITRICE SRL
    CF: 09247421002
CIG: Z7325FFF13
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al 03-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z102607871
Oggetto: corso formazione
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
CIG: Z5B268E41E
Oggetto: affidamento fornitura di n. 5 personal computer + 15 monitor
Importo aggiudicato: € 4652.00
Somme liquidate: € 4652.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL
    CF: 08619670584
  • ITALWARE SRL
    CF: 08619670584
CIG: ZD3268DA4D
Oggetto: adesione alla convenzione Consip Telefonia mobile 7
Importo aggiudicato: € 20813.00
Somme liquidate: € 10024.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z2B255CD45
Oggetto: Abbonamento annuale al quotidiano “Corriere della Sera” Edizione digitale
Importo aggiudicato: € 192.30
Somme liquidate: € 192.30
Tempi di completamento: dal 14-01-2019 al 13-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RCS MediaGroup SPA
    CF: 12086540155
  • RCS MediaGroup SPA
    CF: 12086540155
CIG: 8090381999
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA OTX
Importo aggiudicato: € 75340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
  • DIVITECH S.P.A.
    CF: 03286510262
CIG: 79881215FB
Oggetto: fornitura degli aggiornamenti del software Visum
Importo aggiudicato: € 98222.00
Somme liquidate: € 98222.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SISTEMA S.R.L.
    CF: 10693001009
  • SISTEMA S.R.L.
    CF: 10693001009
CIG: 7990205DBE
Oggetto: fornitura buoni pasto con adesione alla Convenzione Consip 8 - Lotto 2
Importo aggiudicato: € 49480.20
Somme liquidate: € 8982.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
  • Day Ristoservice S.P.A.
    CF: 03543000370
CIG: Z062AFD4FB
Oggetto: servizio “Indagine sulla mobilità delle persone nella città’ metropolitana di Torino 2020 - Ambito territoriale 2: ciriacese-lanzo,canavese occidentale, area eporediese”
Importo aggiudicato: € 37323.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IRTECO S.A.S. DI OLIVERI GIORGIO Sas
    CF: 04830770014
  • IRTECO S.A.S. DI OLIVERI GIORGIO Sas
    CF: 04830770014
CIG: Z0B2957ABE
Oggetto: procedura di affidamento diretto cui all’art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs. 50/2016 del servizio di pulizia aree ad uso ufficio della sede dell’Agenzia della mobilità piemontese
Importo aggiudicato: € 31164.00
Somme liquidate: € 3895.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 03095910018
  • GLOBO SERVICE S.R.L.
    CF: 07973180727
  • COOPERATIVA SOCIALE SILVER
    CF: 01255030031
  • LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 11615761001
  • LA MINOPOLI SRL
    CF: 07577660637
  • EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 03095910018
CIG: Z142820477
Oggetto: riscatto terminali mobili
Importo aggiudicato: € 30.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z152992BAB
Oggetto: manutenzione straordinaria condizionatore
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 28-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
  • ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C.
    CF: 08216240013
CIG: Z1828487C0
Oggetto: servizio bike sharing - TO Bike
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 17-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BICINCITTÀ SRL
    CF: 10390980018
  • BICINCITTÀ SRL
    CF: 10390980018
CIG: Z1B2A47C9C
Oggetto: servizio di rappresentanza legale per ricorso presentato innanzi al T.A.R. per il Piemonte
Importo aggiudicato: € 14168.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI
    CF: 06088110017
  • ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI
    CF: 06088110017
CIG: Z242A2E04C
Oggetto: fornitura ricambio ripristino condizionatore
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 10-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
  • R&A TECNICA
    CF: 09961590016
CIG: Z2D269A1B2
Oggetto: servizio di intepretariato
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESPACE SRL
    CF: 02665100166
  • ESPACE SRL
    CF: 02665100166
CIG: Z4829EB863
Oggetto: servizio di Hosting dominio sfmtorino.it
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 07-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VHosting Solution s.r.l Unipersonale
    CF: 06439660827
  • VHosting Solution s.r.l Unipersonale
    CF: 06439660827
CIG: Z4D29B8FDE
Oggetto: FORNITURA BENI PER 44MO GENERAL MEETING EMTA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPI SRL
    CF: 01201420872
  • CIPI SRL
    CF: 01201420872
CIG: Z4B22D19A1
Oggetto: servizi per la gestione del personale anno 2018
Importo aggiudicato: € 1877.00
Somme liquidate: € 1065.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
CIG: Z4F20383CC
Oggetto: abbonamento triennale alla rivista "il personale.it"
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 733.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 20-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z502739E63
Oggetto: servizio di formazione obbligatoria in materia di sicurezza per l’esecuzione di un corso di formazione specifica lavoratori (Rischio basso) di 4 ore
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
CIG: Z5528BCC74
Oggetto: servizio di rappresentanza legale per ricorsi presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte
Importo aggiudicato: € 6733.00
Somme liquidate: € 2563.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
  • CASSELLA FABRIZIO
    CF: CSSFRZ63T29L219K
CIG: Z5727ABDFC
Oggetto: servizio di supporto amministrativo/giuridico/normativo in materia di protezione dei dati personali - servizio dpo
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z5824230A7
Oggetto: All Risks apparecchiature elettroniche
Importo aggiudicato: € 1330.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
CIG: Z582B53CF4
Oggetto: acquisto libri
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: Z5B2B5224F
Oggetto: fornitura di n. 6 pc portatili
Importo aggiudicato: € 4432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
  • INFORDATA SPA
    CF: 00929440592
CIG: Z5E242304F
Oggetto: servizio di assicurazione ‘Incendio del patrimonio e altri danni ai beni’
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
  • SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
    CF: 00875360018
CIG: Z692901711
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE (ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7)
Importo aggiudicato: € 1968.49
Somme liquidate: € 1968.49
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 28-07-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: Z7A2B00EB8
Oggetto: servizio “Indagine sulla mobilità delle persone nella citta’ metropolitana di Torino 2020 - Ambito territoriale 1: Rivolese e Val Sangone, Bassa Val Susa, Pinerolese”
Importo aggiudicato: € 32155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL
    CF: 05196740483
  • CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL
    CF: 05196740483
CIG: Z822600EE2
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA "RIVISTA PERSONALE NEWS"
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z82274B68D
Oggetto: assistenza fiscale ed amministrativa 2019
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JONA SOCIETA' DI REVISIONE SPA
    CF: 01072010018
  • JONA SOCIETA' DI REVISIONE SPA
    CF: 01072010018
CIG: Z9026DDB5D
Oggetto: beni informatici e toner
Importo aggiudicato: € 1235.75
Somme liquidate: € 1235.75
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2
    CF: 01121130197
  • C2
    CF: 01121130197
CIG: Z97280ED0B
Oggetto: fornitura di n. 150 risme di carta
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • tecnologie srl
    CF: 04178600237
  • tecnologie srl
    CF: 04178600237
CIG: Z9827937A1
Oggetto: progetto TVA: analisi della mobilità nelle valli dell’Ossola finalizzata ad una migliore pianificazione degli orari del trasporto pubblico che favorisca l’interscambio con la ferrovia presso la stazione ferroviaria di Domodossola
Importo aggiudicato: € 21803.00
Somme liquidate: € 10901.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITEC ITALIA SRL
    CF: 09400820016
  • CITEC ITALIA SRL
    CF: 09400820016
CIG: Z9A273729A
Oggetto: servizi di fonia fissa
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 2802.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 02-10-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
  • Fastweb SpA S.P.A.
    CF: 12878470157
CIG: ZA72A9565C
Oggetto: Affidamento della fornitura beni alimentari per 44 general meeting EMTA organizzato a Torino
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A. GIORDANO TORINO DI FALETTI MARIO E C. SNC
    CF: 00568380018
  • A. GIORDANO TORINO DI FALETTI MARIO E C. SNC
    CF: 00568380018
CIG: ZAD235CF28
Oggetto: abbonamento “Business Class Digital” al Sole 4 ore / “Il Quotidiano degli Enti locali digital”
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al 07-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
  • IL SOLE 24 ORE Spa
    CF: 00777910159
CIG: ZB02A86F6F
Oggetto: servizi sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 3027.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
  • GI ONE SPA
    CF: 11940290015
CIG: ZBD2B04BEB
Oggetto: FORNITURA CARTA
Importo aggiudicato: € 346.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L
    CF: 09521810961
  • VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L
    CF: 09521810961
CIG: ZC02890314
Oggetto: rinnovo SPS Service Program
Importo aggiudicato: € 807.00
Somme liquidate: € 807.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04222630370
  • SPS SRL A SOCIO UNICO
    CF: 04222630370
CIG: ZC2269A594
Oggetto: SERVIZIO DI CATERING
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 18-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAFFE' UNIVERSITA'
    CF: 11435690018
  • CAFFE' UNIVERSITA'
    CF: 11435690018
CIG: ZC32A929F1
Oggetto: FORNITURA BENI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cascina Barroero di manzone Isabella
    CF: MNZSLL69P46L219P
  • Cascina Barroero di manzone Isabella
    CF: MNZSLL69P46L219P
CIG: ZC52436090
Oggetto: hosting del sito internet e 100 caselle di posta elettronica
Importo aggiudicato: € 7788.00
Somme liquidate: € 7788.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2018 al 24-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
  • Redomino Srl
    CF: 08877930019
CIG: ZC5283FD12
Oggetto: abbonamento annuale al notiziario quotidiano on line Ferpress.it
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERPRESS SRL
    CF: 12510731008
  • FERPRESS SRL
    CF: 12510731008
CIG: ZC528B53A6
Oggetto: fornitura energia elettrica (adesione a Convenzione CONSIP Energia Elettrica 16)
Importo aggiudicato: € 12295.00
Somme liquidate: € 1867.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2019 al 31-01-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • IREN MERCATO
    CF: 01178580997
  • IREN MERCATO
    CF: 01178580997
CIG: ZC62B1E53D
Oggetto: servizio di Hosting dominio sfrpiemonte.it
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERGONET SRL
    CF: 01871500565
  • ERGONET SRL
    CF: 01871500565
CIG: ZCB26A50A5
Oggetto: FORNITURA DI STAMPATI
Importo aggiudicato: € 1255.00
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI Ditta individuale
    CF: GRGGNN55R03H150C
  • GARIGLIO STAMPA DI GARIGLIO GIOVANNI Ditta individuale
    CF: GRGGNN55R03H150C
CIG: ZCC2AA5B55
Oggetto: SERVIZI DI FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1024.00
Somme liquidate: € 1024.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
  • FORMEL SRL
    CF: 01784630814
CIG: ZCE2748F3A
Oggetto: Assistenza servizio gestione personale 2019
Importo aggiudicato: € 1877.00
Somme liquidate: € 863.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
  • CSI Piemonte
    CF: 01995120019
CIG: ZD52793767
Oggetto: Progetto ALCOTRA ID n° 1741 Co&Go Condivisione e Governance
Importo aggiudicato: € 4426.00
Somme liquidate: € 3319.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CITEC ITALIA SRL
    CF: 09400820016
  • CITEC ITALIA SRL
    CF: 09400820016
CIG: ZD82AFB652
Oggetto: CORSO ON LINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIPENDENTI "PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 2019-2020
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
  • Maggioli Spa
    CF: 06188330150
CIG: ZDC289BC17
Oggetto: proroga servizio di pulizie uffici sede - periodo giugno-agosto 2019
Importo aggiudicato: € 3562.00
Somme liquidate: € 3562.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 03095910018
  • EUROPA SOCIETÀ COOPERATIVA
    CF: 03095910018
CIG: ZED2822C53
Oggetto: fornitura di n. 25 licenze antivirus
Importo aggiudicato: € 532.00
Somme liquidate: € 532.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOTEAM SRL
    CF: 01538680685
  • INFOTEAM SRL
    CF: 01538680685
CIG: ZF22A664FC
Oggetto: fornitura di n. 1 dispositivo visuale e sonoro di allarme antincendio
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.I. Costruzioni Elettriche Industriali S.r.l.
    CF: 02116010014
  • C.E.I. Costruzioni Elettriche Industriali S.r.l.
    CF: 02116010014
CIG: 7916161EB3
Oggetto: Servizi di Trasporto Pubblico Locale extraurbano afferenti al territorio della Provincia di Asti - Proroga al 21/05/2021 della concessione dei servizi
Importo aggiudicato: € 11760216.00
Somme liquidate: € 1916693.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • Consorzio Astigiano COAS
    CF: 01467520050
  • Consorzio Astigiano COAS
    CF: 01467520050
CIG: 8006048FCC
Oggetto: ervizi di trasporto pubblico afferenti la Provincia di Alessandria - Affidamento ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007
Importo aggiudicato: € 16000001.00
Somme liquidate: € 997482.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2019 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI S.C.a R.L.
    CF: 02265840062
  • SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI S.C.a R.L.
    CF: 02265840062
CIG: 7992548B40
Oggetto: ervizi di Trasporto Pubblico urbano afferenti al territorio del Comune di Novi Ligure - Adozione provvedimento di proroga affidamento
Importo aggiudicato: € 600000.00
Somme liquidate: € 101456.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.
    CF: 92000050069
  • C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.
    CF: 92000050069
CIG: 799263423B
Oggetto: Servizi di Trasporto Pubblico urbano afferenti al territorio del Comune di Novara - Adozione provvedimento di proroga affidamento SUN SPA
Importo aggiudicato: € 11804426.00
Somme liquidate: € 2359979.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • SUN SPA
    CF: 00123660037
  • SUN SPA
    CF: 00123660037
CIG: 79927100F3
Oggetto: PROROGA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO
Importo aggiudicato: € 100125000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 09-06-2024
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • CONSORZIO GRANDA BUS
    CF: 02995120041
  • CONSORZIO GRANDA BUS
    CF: 02995120041
CIG: 0000000000
Oggetto: SPEDIZIONE LETTERA RACCOMANDATA
Importo aggiudicato: € 6.50
Somme liquidate: € 6.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE S.P.A.
    CF: 97103880585
CIG: 0000000000
Oggetto: DEOSTRUENTE PER TUBATURE
Importo aggiudicato: € 9.00
Somme liquidate: € 9.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BEST HOME SRL
    CF: 11940610014
  • BEST HOME SRL
    CF: 11940610014
CIG: 0000000000
Oggetto: TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI
Importo aggiudicato: € 81.00
Somme liquidate: € 81.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRITELLI SRL
    CF: 08049200010
  • CRITELLI SRL
    CF: 08049200010
CIG: 0000000000
Oggetto: CAVI HDMI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
CIG: 0000000000
Oggetto: PROTEZIONI DI GOMMA PER SMARTPHONE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TENDE DA UFFICIO
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IKEAT ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
  • IKEAT ITALIA RETAIL SRL
    CF: 02992760963
CIG: 0000000000
Oggetto: RILEGATURA FASCICOLO SFM;
Importo aggiudicato: € 3.50
Somme liquidate: € 3.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOGRAFIA ROSSI
    CF: 06173500015
  • ELIOGRAFIA ROSSI
    CF: 06173500015
CIG: 0000000000
Oggetto: ; ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCAF SRL
    CF: 11588430014
  • ITALCAF SRL
    CF: 11588430014
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCAF SRL
    CF: 11588430014
  • ITALCAF SRL
    CF: 11588430014
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 80062130010
  • CAMERA DI COMMERCIO TORINO
    CF: 80062130010
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO
Importo aggiudicato: € 32.00
Somme liquidate: € 32.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rivendita tabacchi 141 - Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
  • rivendita tabacchi 141 - Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 1 CAVO ADATTATORE DISPLAY PORT/HDM
Importo aggiudicato: € 19.90
Somme liquidate: € 19.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 9 BIGLIETTI ELETTRONICI SPECIALI 48 ORE GTT
Importo aggiudicato: € 67.50
Somme liquidate: € 67.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rivendita tabacchi 141 - Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
  • rivendita tabacchi 141 - Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO RISMA CARTONCINO DA 200 GR
Importo aggiudicato: € 9.50
Somme liquidate: € 9.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANTAMESSA DI CIVITA D & C
    CF: 05886770014
  • CANTAMESSA DI CIVITA D & C
    CF: 05886770014
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO PACCHETTO DA 20 MARCHE TEMPORALI
Importo aggiudicato: € 10.98
Somme liquidate: € 10.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
  • INFOCERT SPA
    CF: 07945211006
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 5 PILE 9V QUADRATE
Importo aggiudicato: € 19.95
Somme liquidate: € 19.95
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
  • DIMO SPA
    CF: 00170580062
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCAF SRL
    CF: 11588430014
  • ITALCAF SRL
    CF: 11588430014
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALCAF SRL
    CF: 11588430014
  • ITALCAF SRL
    CF: 11588430014
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 43 BIGLIETTI CHIP ON PAPER 72H
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • rivendita tabacchi 141 - Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
  • rivendita tabacchi 141 - Rizzuto Salvatore
    CF: RZZSVT90C16L219B
CIG: 0000000000
Oggetto: SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRG SRL
    CF: 10983540013
  • GRG SRL
    CF: 10983540013
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTO DEL TRENO
Importo aggiudicato: € 4.60
Somme liquidate: € 4.60
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
  • TRENITALIA SPA S.P.A.
    CF: 05403151003
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 50 PORTA BADGE PER EMTA MEETING
Importo aggiudicato: € 54.94
Somme liquidate: € 54.94
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SHENZHEN FUXIN TECHNOLOGY CO., LTD;
    CF: 03632170548
  • SHENZHEN FUXIN TECHNOLOGY CO., LTD;
    CF: 03632170548
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO N. 65 PENNE
Importo aggiudicato: € 41.89
Somme liquidate: € 41.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULL SHOPPING CENTER SRL
    CF: 11967890010
  • FULL SHOPPING CENTER SRL
    CF: 11967890010
CIG: 0000000000
Oggetto: N. 26 BIGLIETTI FERROVIARI LINEA SFM1
Importo aggiudicato: € 59.80
Somme liquidate: € 59.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GTT S.P.A.
    CF: 08555280018
  • GTT S.P.A.
    CF: 08555280018

 

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